目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
本部门2021年度决算包括北京市总工会本级及9家所属事业单位，分别为：北京市职工物价监督总站、北京市工会干部学院（北京市总工会职工大学）、劳动人民文化宫、北京工人疗养院，北京市工人北戴河疗养院，北京职工体育服务中心、北京市职工服务中心（技术交流中心）、劳动午报社、北京职工对外交流中心。
（二）人员构成情况
本部门财政供养人员行政编制8人，实际6人；离休28人，退休1558人；非参公事业编制人员267人，比上年度269人减少2人，本级及所属事业单位退休人员工资由社保负担，离休人员经费、退休人员统筹外经费由财政负担。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计19,190.36万元，比上年减少1,405.82万元，下降6.83%，主要原因是劳模评选表彰专项、素质教育工程等非经常性项目预算减少。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计18,956.76万元，比上年减少1,639.40万元，下降7.96%，主要原因是劳模评选表彰专项、素质教育工程等非经常性项目预算减少，其中：财政拨款收入18,853.78万元，占收入合计的99.46%；事业收入102.91万元，占收入合计的0.50%；其他收入0.06万元。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计18,194.99万元，比上年减少1,663.77万元，下降8.38%，主要原因是减少劳模评选表彰专项、素质教育工程等非经常性项目预算，其中：基本支出10,616.16万元，占支出合计的58.35%；项目支出7,578.84万元，占支出合计的41.65%。
2021年年末结转和结余995.37万元，主要为年末追加专项活动经费结转使用。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计19,087.37万元，比上年减少192.47万元，下降1%。主要原因是劳模评选表彰专项、素质教育工程等非经常性项目预算减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出18,092.00万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8,653.68万元，占本年财政拨款支出47.83%；教育支出3,156.44万元，占本年财政拨款支出17.45%；文化旅游体育与传媒支出851.07万元，占本年财政拨款支出4.70%；社会保障和就业支出3,090.05万元，占本年财政拨款支出17.08%；卫生健康支出1,155.09万元，占本年财政拨款支出6.38%；其他支出1,185.67万元，占本年财政拨款支出6.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．"一般公共服务支出"2021年度决算8,653.68万元，其中："政府办公厅（室）及相关机构事务"2021年度决算853.74万元，比年初预算减少621.26万元，下降42.12%，主要原因是核减收回中轴线项目结余；"群众团体事务"2021年度决算7,799.94万元，比年初预算减少756.26万元，下降8.84%。主要原因是受疫情影响，减少劳模疗休养预算。
2．"教育支出"2021年度决算3,156.44万元，其中："进修及培训"2021年度决算3156.44万元，比年初预算减少945.75万元，下降23.06%。主要原因是核减收回机动经费。
3．"文化旅游体育与传媒支出"2021年度851.07万元，其中："文物"2021年度决算851.07万元，比年初预算减少133.52万元，减少13.56%。主要原因是核减收回中轴线项目结余。
4．"社会保障和就业支出"2021年度决算3,090.05万元，其中："行政事业单位养老支出"2021年度决算2649.10万元，比年初预算减少290.17万元，减少9.87%。主要原因是人员增减变动。"抚恤"2021年度决算440.95万元，增加100%，主要原因是年中追加去世人员抚恤金。
5．"卫生健康支出"2021年度1,155.09万元，其中："行政事业单位医疗"2021年度1155.09万元，比年初预算减少44.13万元，下降3.68%。主要原因是人员增减变动。
6．"其他支出"其他支出1,185.67万元，其中："其他支出"2021年度1,185.67万元，比年初预算增加1185.67万元。主要原因是年内追加专项活动预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项预算支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10,616.08万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个财政补助事业单位。2021年"三公"经费财政拨款决算数0.92万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算1.8万元减少0.88万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.92万元，比2021年年初预算数1.80万元减少0.88万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.92万元，比2021年年初预算数1.80万元减少0.88万元。主要原因是压缩三公经费开支，减少车辆油耗。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.70万元，公务用车保险0.21万元，公务用车其他支出0.01万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.92万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计27.95万元，比上年减少0.53万元，降低1.86%，减少原因是人员增减变动。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1002.15万元，其中：政府采购服务支出1002.15万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的0.13%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，17.0744万元；无单位价值50万以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费预算。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算1.20万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
详见附件。