目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我市经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，其服务对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等。其主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

　　我会下设差额拨款事业单位北京市工商人才服务中心，主要职能：北京市非公有制经济代表人士和非公有制企业人事档案管理、保存和服务；接转党员组织关系，结转集体户口，开具各种政审证明和人事证明，接转大中专毕业生、签订三方协议书，接受海外留学人员，人才引进、两地分居进京的集体户口和人事档案，专业技术职称资格申报；做好流动党员党费收缴工作，组织党员参加各项活动。按照上级党委要求做好党建工作。

　　根据中共北京市委统战部《申博体育_bob电竞app-在线*官网转发北京市工商业联合会机关机构设置、人员编制方案的通知》（京统字[1997]24号），设立北京市工商业联合会。根据市委编办批复，内设办公室、调研室、组织人事处、会员处、宣教处、经济处、光彩事业办公室、联络处、法律事务处、行政财务处共10个处（室）及机关党委，竭诚为广大会员和行业商会提供信息咨询、产品认证、经贸考察、技术交流、管理培训、以及组织海内外经贸招商、洽谈等专业服务。2021年我会本级机构情况未发生变动。

　　北京市工商人才服务中心下设综合办公室、档案部、人事代理部、培训部和人才开发部共五个部门。2021年北京市工商人才服务中心机构情况未发生变动。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制95人，实有人数90人；事业编制39人，实有人数12人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计4921.18万元，比上年增加80.6万元，增长1.67%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计4578.57万元，比上年减少161.61万元，下降3.41%，其中：财政拨款收入4519.71万元，占收入合计的98.71%；其他收入58.86万元，占收入合计的1.29%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计4715.82万元，比上年增加559.7万元，增长13.47%，其中：基本支出3909.09万元，占支出合计的82.89%；项目支出806.73万元，占支出合计的17.11%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计4519.71万元，比上年增加92.86万元，增长2.1%。主要原因：2020年受疫情影响，支出下降；2021年抚恤金等有所增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出4368.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3645.98万元，占本年财政拨款支出83.47%；教育支出7.83万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出462.27万元，占本年财政拨款支出10.58%；卫生健康支出252.08万元，占本年财政拨款支出5.77%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"一般公共服务支出"2021年度决算3645.98万元，比2021年年初预算减少114.7万元，下降3.05%。其中：

　　"民主党派及工商联事务"2021年度决算3645.98万元，比2021年年初预算减少114.7万元，下降3.05%。主要原因：因疫情影响，财政调减项目经费，项目经费有所减少。

　　2、"教育支出"2021年度决算数7.83万元，比2021年年初预算数减少减少5.17万元，下降39.76%。其中：

　　"进修及培训"2021年度决算数7.83万元，比2021年年初预算数增加5.17万元，下降39.76%。主要原因：因疫情等原因，缩减培训次数、规模，改变培训形式等。

　　3、"社会保障和就业支出"2021年度决算数462.27万元，比2021年年初预算数增加13.44万元，增长2.99%。其中：

　　"行政事业单位养老支出"2021年度决算数427.38万元，比2021年年初预算数减少21.46万元，下降4.78%。主要原因：职业年金缴费和基本养老保险缴费都有结余。

　　"抚恤"2021年度决算数34.89万元，2021年增加2名退休人员去世，追加抚恤金。

　　4、"卫生健康支出"2021年度决算数252.08万元，比2021年年初预算数减少41.81万元，下降14.23%。其中：

　　"行政事业单位医疗"2021年度决算数252.08万元，比2021年年初预算数减少41.81万元，下降14.23%。主要原因：行政事业单位医疗资金结余。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3818.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包括本部门所属1个行政单位。2021年"三公"经费财政拨款决算数8.65万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算40.5万元减少31.85万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数19.2万元减少19.2万元。主要原因：受疫情影响，暂停因公出国（境）事项。

　　2.公务接待费。2021年决算数0.12万元，比2021年年初预算数1万元减少0.88万元。主要原因：严控公务接待支出。2021年公务接待费主要用于接待江西省代表团来京考察工作。公务接待1批次，公务接待16人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数8.53万元，比2021年年初预算数20.3万元减少11.77万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数8.53万元，比2021年年初预算数20.3万元减少11.77万元，主要原因：节约支出，严格车辆经费管理。2021年公务用车运行维护费中，公务用车维修4.86万元，公务用车保险1.57万元，公务用车其他支出2.1万元。2021年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.95万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计344.71万元，比上年增加32.84万元，增加原因：根据工作需要，提高资金使用效率，倡导勤俭节约，合理安排财政支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额198.52万元，其中：政府采购货物支出106.98万元，政府采购服务支出91.54万元。授予中小企业合同金额24.74万元，占政府采购支出总额的12.46%，其中：授予小微企业合同金额23.33万元，占政府采购支出总额的11.75%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆10台，180.93万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算404.85万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　详见附件。