目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据《中共北京市委机构编制委员会申博体育_bob电竞app-在线*官网变更北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构名称有关事宜的批复》（京编委〔2021〕145号），北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部是北京支援合作工作领导小组前方指挥机构，内设办公室（党委办公室）、宣传联络部、规划发展部、项目管理部、财务管理部、审计和监督部六个职能部室。北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部属行政单位，纳入财政预算管理，无下属预算单位。

　　主要职责：在北京市支援合作工作领导小组领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担北京市支援合作工作领导小组交办的其他工作。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制52人，实有人数52人；事业编制0人，实有人数0人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计3116.16万元，比上年增加147.21万元，增长4.96%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计2569.57万元，比上年增加181.03万元，增长7.58%，其中：财政拨款收入1578.93万元，占收入合计的61.45%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入990.64万元，占收入合计的38.55%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计2064.00万元，比上年增加20.27万元，增长0.99%，其中：基本支出138.87万元，占支出合计的6.73%；项目支出1925.14万元，占支出合计的93.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计1578.93万元，比上年减少222.93万元，下降12.37%。主要原因：落实勤俭节约相关规定，压缩一般性支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1282.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1282.13万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1282.13万元，比2021年年初预算减少293.79万元，下降18.64%。其中：

　　“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算1282.13万元，比2021年年初预算减少293.79万元，下降18.64%。主要原因：落实勤俭节约相关规定，压缩一般性支出。

　　2、“教育支出”(类)2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少3.00万元，下降100%。其中：

　　“进修及培训”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少3.00万元，下降100%。主要原因：落实勤俭节约相关规定，减少培训支出，相关培训均在单位内部举办。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出138.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数13.53万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算15.09万元减少1.56万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.11万元减少1.11万元。主要原因：贯彻中央申博体育_bob电竞app-在线*官网改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数13.53万元，比2021年年初预算数13.98万元减少0.45万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数13.53万元，比2021年年初预算数13.98万元减少0.45万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车运行成本。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.96万元，公务用车维修2.25万元，公务用车保险2.25万元，公务用车其他支出1.07万元。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.71万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计89.37万元，比上年减少59.17万元，减少原因：落实勤俭节约相关规定，压缩一般性支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆5台，250.06万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算135.01万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事务支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　（一）部门概况

　　1.机构设置及职责工作任务情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会申博体育_bob电竞app-在线*官网变更北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构名称有关事宜的批复》（京编委〔2021〕145号），北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部（以下简称北京援藏指挥部）是北京支援合作工作领导小组前方指挥机构,主要职责为：在北京市支援合作工作领导小组领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担北京市支援合作工作领导小组交办的其他工作。北京援藏指挥部属于行政单位，纳入财政预算管理，无下属预算单位。北京援藏指挥部内设办公室（党委办公室）、宣传联络部、规划发展部、项目管理部、财务管理部、审计和监督部等六个职能部室。

　　2.部门整体绩效目标设立情况

　　（1）总体绩效目标

　　在“京藏”两地党委、政府的坚强领导下，北京援藏指挥部党委精心谋划援藏工作，始终以党建工作为统领，坚持首善援藏、全面援藏、科学援藏、创新援藏、真情援藏，坚持以维护祖国统一、加强民族团结，聚焦精准扶贫、助力精准脱困，大力改善民生、凝聚各方力量，强化干部管理、促进两地交流交往交融为着眼点和着力点，用心、用情、用力为拉萨市长足发展和长治久安作出了积极贡献。

　　（2）2021年北京援藏指挥部部门整体支出产出和效果指标设定

　　2021年北京援藏指挥部结合部门整体支出情况，设定了部门整体支出绩效目标申报表，具体指标设定情况见下表。

　　（二）当年预算执行情况

　　2021年全年预算数3116.16万元（收入总计），其中，基本支出预算数189.11万元，项目支出预算数2927.05万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2064.00万元，其中，基本支出138.87万元，项目支出1925.14万元，其他支出0万元。预算执行率为66.24%（支出合计/收入总计）。

　　（三）整体绩效目标实现情况

　　1.产出完成情况分析

　　（1）产出数量

　　2021年度纳入部门预算管理的项目8个，其中与部门绩效目标申报表内容密切相关的重点项目6个。截至2021年12月31日，6个重点项目均按照计划内容实施完成。

　　（2）产出质量

　　2021年北京援藏指挥部全部项目按照相关管理规定开展，基本能够依据年初预算完成相关绩效目标，并在项目实施过程中采取了一定的质量控制措施，保障工作质量。

　　（3）产出进度

　　北京援藏指挥部按照财政支出进度的要求，结合部门实际情况，根据年度工作安排，各项目基本于2021年12月31日实施完毕。

　　（4）产出成本

　　北京援藏指挥部按照年初部门预算批复的内容进行列支，优化支出结构，严格控制“三公”经费及重点科目的支出。同时，北京援藏指挥部按照“专款专用、单独核算”原则对资金进行管理，在项目执行过程中采取了市场询价、遴选比价等一系列成本控制措施，节约了成本。

　　2.效果实现情况分析

　　（1）经济效益

　　2021年北京援藏指挥部各个项目的实施产生了一定的经济效益，主要体现在以下几个方面:一是京藏交流中心北京援藏干部公寓租赁费项目，北京援藏干部公寓宽敞明亮、配套完善、服务周到，实现了干部公寓和办公区“办公住宿一体化”，良好办公条件和居住生活环境，稳定的后勤服务保障能力，让援藏干部工作生活身心愉悦，确保了援藏干部能够以健康的体魄和饱满的热情投入到援藏工作中，产生了良好的效益。二是组团式教育、医疗援藏工作经费项目，能够集中优势资源，加大各方面投入，聚焦教育、医疗领域，打造北京援藏新“名片”。加强京藏优质资源网络互动教学的辐射面，推动拉萨市建立科学完整的教研体系。持续加快北京、拉萨两地文化艺术界“请进来”“走出去”的步伐，积极推动当地文化整理、发掘、创作，走出藏区，促进文化交流与融合。同时，为当地人民群众带来了实用的健康教育知识，提供了专业的健康服务，提高了人民群众对疾病的认知与重视，推动了西藏的医疗卫生事业发展。三是宣传与文体活动经费项目，通过宣传稿件、订阅报刊、运营“北京援藏”微信公众平台和“北京援藏”抖音平台，订阅援藏书籍和刊物，开展各具特色的文娱体育活动等，能够展示援藏项目成果及援藏干部日常工作成绩，宣传北京援藏工作为西藏经济社会发展带来的巨大变化，提高了宣传影响力，为促进北京援藏工作的持续发展充分发挥了宣传的独特优势。四是西藏拉萨指挥部服务保障项目、西藏指挥部食堂运行费项目，能够为北京援藏干部提供良好的工作出行、就餐需求和安全的医疗服务保障，确保了指挥部各项工作正常运转，进一步提高了援藏服务保障能力。

　　（2）社会效益

　　一是坚持抓党建带团建促援建，以思想自觉引领行动自觉，带动全体援藏干部人才过好“政治关、高原关、工作关、团队关、廉洁关”，为高质量援藏筑牢思想和组织保障。深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、西藏地方与祖国关系史，在知行合一、学以致用上见成效，各支部开展学习教育132次。通过拍摄制作《再唱山歌给党听》MV视频、举办党史知识竞赛、赴江孜宗山抗英遗址、西藏民主改革第一村——山南克松村现场教学等方式，不断激发援藏干部人才学习热情，推动党史教育活动落实落地。扎实开展“我为群众办实事”活动。围绕“五大工程”，深入察民情访民意，制定28项办实事清单。如：建成并启用当雄北京自来水厂，让当地12000余名群众真正喝上了山泉水、放心水；医疗团队开展高原病筛查与救治，定期到农牧民家中进行义诊，免费筛查200人，救治10人。二是深化北京市委巡视反馈问题整改，健全从严治党各项制度。加强党风廉政教育，筑牢思想防线，通过定期谈话、约谈提醒、诫勉谈话等形式，加强日常监督管理。三是在援藏项目之外，安排实施“331”计划（即交3个藏族知心朋友、学会3首藏歌藏舞、献策1篇发展调研建议），要求每名援藏干部人才在三年援藏工作中身体力行促进民族团结融合。四是深入实施组团工程，保障民生质量水平持续提高。实现从教育、医疗“大组团”式援藏，到“小组团”全面铺开的新阶段高质量援藏模式探索。2021年，拉萨北京实验中学、拉萨市北京中学两校高考成绩再创历史新高，本科上线率超过92%，总成绩包揽拉萨市前两名，位列西藏自治区前茅。拉萨市人民医院以“五大中心”建设深入推进“强三甲”工作，2021年脑卒中中心获国家认证。推动县区医院“创二甲”，当雄县人民医院现初步实现常规手术不出县的目标。坚持集中优势力量攻难关、补短板、强弱项，着力解决制约拉萨市发展的重点难点堵点问题，深入推进信息化、规建管、牦牛发展、乡村振兴等党政“小组团”援建。组织编制城市总体规划，参与拉萨城市规划建设管理顶层设计，推进中心城区水系治理和生态修复，支持开展拉萨市城市“四化”整治，首次实施基于北斗精准定位的燃气管线抢险抢修安全运维工程，推动拉萨城市高质量建设和发展。新组建“乡村振兴小组团”，助力拉萨市巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴。充分发挥援藏干部人才的专长优势，切实加强对拉萨市相关行业发展的智力支援和传帮带，不断激发受援地内生动力，培育引领发展的“种子”、巩固脱贫的“种子”、民族团结的“种子”。围绕教育卫生、乡村振兴、城市规划建设、信息化、社会治理等重点领域，组织赴京培训当地党政干部、专业技术人才和乡村振兴带头人512人；邀请北京专家进藏开展短期援藏项目，培训当地干部群众400人次；邀请教育领域名师进藏开展教学培训，惠及师生2500余人次。五是以庆祝建党100周年和西藏和平解放70周年为契机，推动两地交往交流交融1400余人次。深化两地合作协作，加强对口区县两地街道（乡镇）、社区（行政村）、企业、学校、医院结对帮扶。强化引进北京各方面专业团队，动员社会力量参与援藏建藏兴藏。研究出台有关援藏项目资金政策，发挥西藏北京商会等平台作用，引导北京企业和社会资本进藏投资合作。投资1.5亿元的“京藏产业园”于2021年3月开工，将打造成为京藏经济文化交流、资源共享和科技成果转化中心。不断深化“京藏一家亲”，开展“首望同心、京彩拉萨”系列活动，组织拉萨市党政干部、青少年、文艺届人士、基层群众代表、脱贫户及低收入家庭子女等赴京学习考察和交往交流。开展拉萨北京“心连心”艺术周活动，组织北京文艺院团赴拉萨慰问演出和文化交流，举办《高原天籁?魅力拉萨》西藏民族歌舞晋京展演，深入促进两地文化、人员交往交流交融。六是加强产业技术研究推广和经营管理，促进产业提质增效，支持尼木发展生猪产业，做大做强当雄县牦牛养殖业，助力拉萨净土乳业公司实现利润大幅提升。开通“京藏号”旅游专列，创新拉萨“铁路+文化旅游+市场”模式。提升产业援藏项目吸纳就业能力，有效带动当地群众600余人就业增收。举办就业援藏专场招聘会，积极助力拓展就业渠道，为西藏籍高校毕业生就业提供岗位和更多支持。设立产业就业暨消费帮扶引导资金，发挥援藏资金的引导和放大作用，促进北京企业到西藏发展创业，带动更多就业。深化推进消费帮扶，组织举办拉萨市消费帮扶产品首届北京品鉴会，组织参加第六届中国国际食品与配料博览会，进一步促进拉萨产品融入国内大循环。举办2021全球数字经济大会拉萨分会场会议，促进拉萨数字经济跨越式发展。

　　（3）环境效益

　　支持拉萨市推进生态文明建设示范创建、生态综合监测等工作，并在援藏项目立项选址、建设等各环节，落实好习近平生态文明思想及申博体育_bob电竞app-在线*官网青藏高原生态环境保护的系列指示要求，协助保护好青藏高原的生灵草木、万水千山。

　　（4）可持续性影响

　　北京援藏指挥部通过在西藏地区开展扶贫协作和支援合作工作，促进了西藏地区的经济文化发展，为地区脱贫目标的实现奠定了一定的基础，同时提高了北京援藏指挥部自身的建设能力、技术实力和综合实力。整体上来说，2021年度北京援藏指挥部开展的重点工作，促进了受援地的经济文化发展，体现了北京援藏精神，把西藏精神发扬光大，在很大程度上促进受援地的后续发展，产生的可持续影响较为显著。

　　（5）服务对象满意度

　　服务对象满意度指标为95%。

　　（四）预算管理情况分析

　　1.财务管理

　　（1）财务管理制度健全性

　　北京援藏指挥部根据有关要求，为了进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，制定了《北京援藏指挥部日常经费使用管理办法》《北京援藏指挥部干部公寓管理规定》《北京援藏指挥部采购管理办法》《北京援藏指挥部厉行节约的若干规定》《北京援藏指挥部食堂采购管理办法》《北京援藏指挥部会议费、差旅费、误餐费管理办法》等制度，并在部门预算管理中严格执行。按照《北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部日常经费使用管理办法》规定，用款额度在10万元（不含）以下的，由财务管理部、审计监察部审核后，报主管财务的副指挥审批。财务管理部、审计监察部之间互相审核支出的合理性；用款额度在10万元（含）以上的，经北京援藏指挥部办公会议集体研究决定后，由财务管理部、审计监察部审核后报主管财务的副指挥审批。

　　（2）资金使用合规性和安全性

　　北京援藏指挥部在资金使用过程中，贯彻执行国家法律法规和市财政局有关管理要求，执行《北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部财务管理办法》《北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部资金支出管理办法》《北京援藏指挥部日常经费使用管理办法》等制度。同时，北京援藏指挥部能够依据《北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部日常经费使用管理办法》规定，并按照年初北京市财政局预算批复执行，做到专款专用，无挤占挪用预算资金情况；大额经费的使用，能够按照“三重一大”制度的有关规定执行，实行集体研究决定；一般经费的使用，能够按照“先批后用”的原则，认真履行各项审批手续。1万元（含）以上的支出必须事先起草请示，请示中明确相关工作方案、经费需求等，按照审批权限报请北京援藏指挥部领导批准。

　　（3）会计基础信息完善性

　　北京援藏指挥部会计基础信息较为完善，会计凭证、财务报表、相关账簿、文件、记录等会计信息齐备。同时，结合北京援藏指挥部项目实际特点，按照规定指定专人负责财务工作，对项目资金财务进行单独核算，专款专用，并按照批复的预算内容能够作好账务设置和账务管理，依法、合理、及时使用财政资金，控制成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益；建立、健全内部财务管理制度，对项目开展过程中的各项财产物资能够及时做好原始记录；及时掌握项目进度、定期进行财产物资清查，保证日常支出记录的完整性，并进行准确的核算，相应的凭证和财务账齐全，按照规定向有关部门报送财务报表。

　　2.资产管理

　　北京援藏指挥部能够根据市财政局《北京市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》（京财资产〔2015〕129号）《北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网调整北京市市级行政事业单位日常办公设备和最低使用年限标准的通知》（京财资产〔2011〕1714号）等要求，严格落实市财政局资产管理相关规定，并结合实际工作制定了《北京援藏指挥部固定资产管理办法》，每年对北京援藏指挥部的固定资产进行全面盘点清查一次，确保做到账、卡、物相符。通过及时清理应收及预付款项，严格按规定处置资产，加强了对资产的有效管理，维护了资产的安全完整。

　　3.绩效管理

　　北京援藏指挥部成立了绩效评价工作小组，负责组织指导北京援藏指挥部开展部门预算绩效考评工作。同时成立了由相关部门人员组成的绩效考评办公室，负责具体日常工作。北京援藏指挥部绩效管理工作能够按照《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）及《北京市财政支出绩效管理办法》（京财预〔2012〕272号）中的相关规定执行，并围绕预算编制、执行、监督以及绩效评价、反馈、应用等各个管理环节，制定一系列制度办法，绩效管理流程基本规范，预算绩效管理体系基本健全。北京援藏指挥部从部门预算编制、项目申报立项阶段，关注内部信息平台上的相关资料，加强预算执行过程中的信息收集。北京援藏指挥部根据绩效评价相关要求，及时收集相关绩效信息，对绩效信息进行分类汇总和分析整理，提供了部分绩效证明材料、图片等信息，并按照相关规定及时向财政部门上报绩效信息。

　　4.结转结余率

　　根据部门决算报表，2021年结转和结余1052.15万元，2021年预算数3116.16万元（收入总计），结转结余率为33.76%。

　　5.部门预决算差异率

　　北京援藏指挥部部门2021年年初支出预算1645.73万元，决算2064.00万元（支出合计），预决算差异率为25.42%。

　　（五）总体评价结论

　　1.评价得分情况

　　2021年度北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部门整体支出绩效评价综合得分88.54分，其中，部门决策13.72分，部门管理36.12分，部门绩效38.70分，综合绩效评定结论为“良”。

　　2.存在的问题及原因分析

　　（1）部门决策问题。部门预算决策科学性有待进一步加强，部门预算决策科学性有待进一步加强，部分重点项目的预算编制科学性不足等。

　　（2）部门管理问题。项目实施方案不够细化，部分项目出现结余较多，绩效管理工作需进一步加强，重视事后绩效评价的结果应用，加强对事后绩效评价结果问题的分析和改进。

　　（3）部门绩效问题.体现绩效的成果资料不够丰富，相关成果总结分析不充分。重点项目的相关社会效益、经济效益、可持续影响等缺少同比、环比的数据分析，绩效完成情况的量化、可衡量性有待加强。

　　（六）措施建议

　　1.依据经济社会发展战略和部门职能，合理设定部门整体绩效目标，注意绩效目标的设定应紧紧抓住援藏工作精神实质，结合援藏工作实际，突出特点和亮点，并将整体绩效目标分解为不同类型支出、不同项目支出的目标。在此基础上，将绩效目标细化为完整、合理、科学的各项指标，使指标充分反映整体绩效目标。绩效管理工作需进一步加强，重视事后绩效评价的结果应用，加强对事后绩效评价结果问题的分析和改进。

　　2.提升管理的计划性，制定完整的、具有可操作性的实施方案，细化年度工作，进行任务分解，明确责任分工、时间计划、资金使用计划、风险防控、绩效体系等内容。

　　3.提升绩效意识，牢固树立提升财政资金使用效益的观念，关注产出结果，注重绩效资料的收集、整理和呈现。绩效呈现应涵盖各项部门的年度工作任务，特别是注重公益性项目的经济、社会、可持续影响等效益的扩展。同时，要对产出结果和效益情况进行分析和利用。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　项目支出绩效评价报告见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　项目支出绩效自评表见附件。