目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
中共北京市委台湾工作办公室(北京市人民政府台湾事务办公室)（简称“北京市台办”）部门职责是：贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策和市委、市政府决策部署，组织、指导、管理、协调全市对台工作；检查全市有关对台工作部署情况；制定对台工作规划，研究政策问题，提出意见和建议；负责起草地方法规、规章草案并组织实施；负责本市对台交流往来、对台经济工作、涉台宣传教育、上层联络接待等工作。
北京市台办是行政单位，设9个内设机构，为秘书处、研究室、宣传处、经济处、交流一处、联络处、交流二处、投诉协调处、综合处和机关党委(人事处)；下属4个全额拨款事业单位，均是公益一类事业单位，分别是北京市人民政府台湾事务办公室信息中心、北京市台胞权益保障服务中心、北京市对台交流服务中心和北京市人民政府台湾事务办公室网络中心。
（二）人员构成情况
行政编制53人，实际50人；事业编制30人，实际25人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)3人。
离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5326.40万元，比上年减少100.23万元，下降1.85%。支出总计5027.25万元，比上年减少321.66万元，下降6.01%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计5326.40万元，比上年减少100.23万元，下降1.85%，其中：财政拨款收入5323.60万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2.8万元，占收入合计的0.05%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计5027.25万元，比上年减少321.66万元，下降6.01%，其中：基本支出3051.12万元，占支出合计的60.69%；项目支出1976.13万元，占支出合计的39.31%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5323.60万元，比上年减少98.24万元，下降1.81%。主要原因：受疫情的影响，一般项目经费进行了核减。2021年度财政拨款支出总计5001.91万元，比上年减少347万元，下降6.49%。主要原因：受疫情影响，减少了部分项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5001.91万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4448.43万元，占本年财政拨款支出88.93%；教育支出1.25万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出321.76万元，占本年财政拨款支出6.43%；卫生健康支出230.47万元，占本年财政拨款支出4.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算4448.43万元，比2021年年初预算减少277.82万元，下降5.88%。其中：
“港澳台事务”（款）2021年度决算3402.48万元，比2021年年初预算减少1323.77万元，下降28.01%。主要原因：受疫情和对台工作政策调整的影响，一般项目经费进行了核减。
“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算1045.95万元，比2021年年初预算增加1045.95万元，增长100%。主要原因：新增电子公文系统信创项目进度款。
2、“教育支出”（类）2021年度决算1.25万元，比2021年年初预算减少11.35万元，下降90.08%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算1.25万元，比2021年年初预算减少11.35万元，下降90.08%。主要原因：受疫情影响，培训主要安排在单位内部或通过线上方式召开，减少了经费支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算321.76万元，比2021年年初预算增加11.90万元，增长3.84%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算321.76万元，比2021年年初预算增加11.90万元，增长3.84%。主要原因：工资基数调整。
4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算230.47万元，比2021年年初预算减少42.85万元，下降15.68%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算230.47万元，比2021年年初预算减少42.85万元，下降15.68%。主要原因：有人员调出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3025.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
七、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个行政单位、2个工资规范管理管理事业单位、2个全额拨款事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数48.15万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算289.84万元减少241.69万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数22.5万元减少22.5万元。主要原因：因疫情影响，无法开展出国（境）考察活动。
2.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.72万元，比2021年年初预算数16.87万元减少9.15万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，2021年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2021年决算数7.72万元，比2021年年初预算数16.87万元减少9.15万元，主要原因：落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压减支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修7.23万元，公务用车保险0.24万元，公务用车其他支出0.26万元。2021年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.86万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计174.8万元，比上年增加12.91万元，增加原因：受疫情影响，2020年压减一般支出，2021年正常支出，比上年有所增长。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额29.22万元，其中：政府采购货物支出6.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出23.09万元。授予中小企业合同金额21.85万元，占政府采购支出总额的74.78%，其中：授予小微企业合同金额10.64万元，占政府采购支出总额的36.41%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆9台，195.04万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算651.22万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
略
二、项目支出绩效评价报告
略
三、项目支出绩效自评表
略
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，不含不予公开信息。