目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市人民政府参事室（简称市政府参事室）与北京市文史研究馆（简称市文史馆）合署办公。市政府参事室是市人民政府设立的参事工作机构。主要职责是：组织参事学习党和国家的方针政策；组织参事围绕本级人民政府的中心工作开展调查研究；组织参事开展同外国政府咨询机构的交流与合作；组织参事参加爱国统一战线工作；为参事依法履行职责提供保障和服务；对参事履行职责的情况进行考评；承办本级人民政府交办的其他事项。
市文史馆主要任务是组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化；围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策；开展统战联谊活动；开展对外文化交流。
（二）人员构成情况
行政编制26人，实有人数24人；事业编制12人，实有人数10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2830.30万元，比上年增加90.83万元，增加3.32%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计2820.25万元，比上年增加88.9万元，增加3.25%，其中：财政拨款收入2818.86万元，占收入合计的99.95%；其他收入1.38万元，占收入合计的0.05%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计2486.49万元，比上年增加140.27万元，增加5.98%，其中：基本支出1594.58万元，占支出合计的64.13%；项目支出891.91万元，占支出合计的35.87%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2818.86万元，比上年增加90.1万元，增加3.30%。主要原因：编制内人员增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2486.49万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2154.33万元，占本年财政拨款支出86.64%；教育支出0.4万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出213.58万元，占本年财政拨款支出的8.59%；卫生健康支出118.18万元，占本年财政拨款支出的4.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2154.33万元，比2021年年初预算减少209.99万元，下降8.88%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2021年度决算2154.33万元，比2021年年初预算增加（减少）209.99万元，下降8.88%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制支出。
2、“教育支出”(类)2021年度决算0.40万元，比2021年年初预算减少6.20万元，下降93.94%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.40万元，比2021年年初预算减少6.20万元，下降93.94%。主要原因：开展培训相应费用减少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算213.58万元，比2021年年初预算减少8.91万元，下降4%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2021年度决算66.42万元，比2021年年初预算减少10.09万元，下降13.18%。主要原因：自然减员。
4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算118.18万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。其中：“行政事业
单位医疗”（款）2021年度决算118.18万元，比2021年年初预算持平，主要用于医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年本部门使用一般公共预算财政拨款基本支出1594.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.50万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算87.89万元减少83.39万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数66.29万元减少66.29万元。主要原因：受疫情影响，无法执行出境任务。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.50万元，比2021年年初预算数21.60万元减少17.10万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数4.50万元，比2021年年初预算数21.60万元减少17.10万元。主要原因：一是全市公务用车改革封存了部分车辆，二是日常公务保障尽量使用新能源汽车，三是厉行节俭。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.20万元，公务用车维修1.22万元，公务用车保险1.75万元，公务用车其他支出1.33万元。2021年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.56万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计241.02万元，比上年增加35.25万元，增加原因：水费、电费、取暖费等经费标准调整及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额168.18万元，其中：政府采购货物支出0.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出167.70万元。授予中小企业合同金额52.53万元，占政府采购支出总额的31.23%，其中：授予小微企业合同金额52.53万元，占政府采购支出总额的31.23%。
四、国有资产占用情况
2021年本部门车辆8台，200.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、政府购买服务支出说明
2021年本部门政府购买服务决算307.88万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
8.教育支出：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，用于教育方面的全部开支。
9.社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等支出。
10.卫生健康支出：是指各级政府用于卫生事业的财政拨款。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
报表详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
报表详见附件。
三、项目支出绩效自评表
报表详见附件。