目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市粮食和物资储备局内设11个处室，分别为：办公室、法规体改处、规划建设处（流通管理处）、粮食储备处、物资储备处、安全仓储与科技处、执法督查处、财务审计处、机关党委（人事处）、机关纪委、离退休干部处。下属8个预算单位，分别为：北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心、北京市粮食和物资储备事务中心、北京市粮油食品检验所、北京市经济管理学校、北京市粮食和物资储备局干部学校（中共北京市粮食和物资储备局党校）、北京市粮食和物资储备局综合事务中心、北京市金良服务中心、北京国家粮食交易中心。

　　根据中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅《申博体育_bob电竞app-在线*官网北京市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（京办字﹝2019﹞10号），主要职责为：

　　1.贯彻落实国家申博体育_bob电竞app-在线*官网粮食流通和物资储备管理的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

　　2.研究提出本市重要商品和应急物资储备规划、储备品种目录的建议。指导监督重要商品收储、轮换和投放。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。

　　3.负责本市储备粮的日常管理工作。参与储备粮相关财政资金的使用和管理，指导储备粮承储企业的仓储业务。监测粮食和应急物资供求变化并预测预警，承担粮食流通调控的具体工作。承担粮食安全责任制考核相关工作。

　　4.拟订本市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。指导本市粮食行业安全生产工作，对粮食行业的安全工作承担日常管理责任。承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

　　5.根据本市储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

　　6.负责对本市管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责本市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

　　7.负责本市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量地方标准，监督执行有关技术规范。开展粮食和物资储备的对外合作与交流。

　　8.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制75人，实有人数70人；事业编制380人，实有人数254人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计21644.72万元，比上年减少11592.80万元，下降34.88%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计20264.02万元，比上年减少11691.23万元，下降36.59%，其中：财政拨款收入17941.70万元，占收入合计的88.54%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1687.88万元，占收入合计的8.33%；经营收入438万元，占收入合计的2.16%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入196.44万元，占收入合计的0.97%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计20158.53万元，比上年减少11251.61万元，下降35.82%，其中：基本支出12377.97万元，占支出合计的61.40%；项目支出7272.36万元，占支出合计的36.08%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出508.20万元，占支出合计的2.52%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计19275.42万元，比上年减少13199.03万元，下降40.64%。主要原因：根据政策变化和工作安排，本年度不再安排退耕还林补助粮供应和优质粮食工程项目。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出18603.20万元，主要用于以下方面：教育支出7949.42万元，占本年财政拨款支出42.73%；社会保障和就业支出977.51万元，占本年财政拨款支出5.25%；卫生健康支出436.94万元，占本年财政拨款支出2.35%；粮油物资储备支出9181.45万元，占本年财政拨款支出49.36%；灾害防治及应急管理支出57.88万元，占本年财政拨款支出0.31%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类）2021年度决算7949.42万元，比2021年年初预算增加831.10万元，增长11.68%。其中：

　　“职业教育”（款）2021年度决算7086.86万元，比2021年年初预算增加846.05万元，增长13.56%。主要原因：所属北京市经济管理学校年中追加北京市特色高水平实训基地、北京市特色高水平骨干专业（群）等方面的财政资金投入。

　　“进修及培训”（款）2021年度决算862.56万元，比2021年年初预算减少14.95万元，下降1.70%。主要原因：落实防疫要求，减少线下培训，相应支出减少。

　　2.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算977.50万元，比2021年年初预算增加39.79万元，增长4.24%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算871.36万元，比2021年年初预算减少16.35万元，下降1.84%。主要原因：在职人员转退休，养老保险、职业年金缴费相应减少。

　　“抚恤”（款）2021年度决算106.14万元，比2021年年初预算增加56.14万元，增长112.28%。主要原因：离退休人员去世，抚恤金支出增加。

　　3.“卫生健康支出”(类)2021年度决算436.94万元，比2021年年初预算减少15.05万元，下降3.33%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算436.94万元，比2021年年初预算减少15.05万元，下降3.33%。主要原因：在职人员转退休，医疗保险缴费相应减少。

　　4.“粮油物资储备支出”(类)2021年度决算9181.45万元，比2021年年初预算增加899.88万元，增长10.87%。其中：

　　“粮油物资事务”（款）2021年度决算5239.50万元，比2021年年初预算减少315.35万元，下降5.68%。主要原因：一是在职人员转退休，工资福利支出相应减少；二是按照政策规定，调整部门机动经费用于去世人员抚恤金等支出。

　　“重要商品储备”（款）2021年度决算3941.95万元，比2021年年初预算增加1215.23万元，增长44.57%。主要原因：上年度结转使用的市级救灾物资补库项目资金在本年形成支出。

　　5.“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算57.89万元，比2021年年初预算增加57.89万元，增长100%。其中：

　　“应急管理事务”（款）2021年度决算57.89万元，比2021年年初预算增加57.89万元，增长100%。主要原因：上年度结转使用的救灾物资中央转移支付补助经费在本年形成支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11506.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、7个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数9.06万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算23.24万元减少14.18万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数6万元减少6万元。主要原因：加强疫情防控，未安排因公出国（境）培训。

　　2.公务接待费。2021年决算数0.14万元，比2021年年初预算数3.38万元减少3.24万元。主要原因：落实防疫要求，减少公务活动，相应支出减少。2021年公务接待费主要用于粮食和物资业务交流等方面。公务接待12批次，公务接待43人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数8.93万元，比2021年年初预算数13.87万元减少4.94万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。公务用车运行维护费2021年决算数8.93万元，比2021年年初预算数13.87万元减少4.94万元，主要原因：加强对公务车辆管理，严格公务车出行，车辆运行维护费降低。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.97万元，公务用车维修4.53万元，公务用车保险2.21万元，公务用车其他支出1.22万元。2021年公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.69万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计229.96万元，比上年减少20.07万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，费用支出相应减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额1767.02万元，其中：政府采购货物支出1003.25万元，政府采购工程支出308.18万元，政府采购服务支出455.59万元。授予中小企业合同金额876.23万元，占政府采购支出总额的49.59%，其中：授予小微企业合同金额46.45万元，占政府采购支出总额的2.63%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆19台，388.43万元；单位价值50万元以上的通用设备24台（套），单位价值100万元以上的专用设备10台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算441.04万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　10.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

　　11.灾害防治及应急管理支出：是指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。