目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
市文化和旅游局根据中共中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》设立，是政府组成部门。机关设置处室23个；所属22个预算单位，具体为：北京市文化和旅游局本级、北京市世界旅游城市发展中心、北京市旅行社服务质量监督管理所、北京市旅游人才发展中心、北京市旅游咨询服务中心、北京市旅游发展委员会信息中心(北京市旅游运行监测中心)、北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心、首都图书馆、北京画院、北京市文化局机关事务管理服务中心、北京文化艺术活动中心、北京非物质文化遗产保护中心、北京市文化局资产监管事务中心、北京市海外文化交流中心、北京京剧院、北方昆曲剧院、北京交响乐团、北京戏曲艺术职业学院、北京市杂技学校、旅游杂志社、北京旅游大厦管理处等21家二级事业单位，以及1家三级事业单位北京画院培训中心。
主要职责：
1.贯彻落实国家文化和旅游工作法律法规、规章和政策。研究拟订本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性法规草案、政府规章草案，依法监督检查执行情况。
2.统筹规划本市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理本市重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、管理本市文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责本市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。
6.指导、推进本市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。
7.负责本市非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。
8.统筹规划本市文化产业和旅游业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
9.指导本市文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
10.协助市委宣传部门指导本市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
11.指导、管理本市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
北京市文化和旅游局部门行政编制190人，实有人数182人；事业编制2344人，实有人数1916人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计200,944.87万元，比上年增加3,922.37万元，增长1.99%。与2020年度比较新增纳入决算管理自收自支三级事业单位北京画院培训中心。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计179,697.45万元，比上年增加8,320.44万元，增长4.86%，其中：财政拨款收入159,385.20万元，占收入合计的88.70%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入7,378.62万元，占收入合计的4.10%；经营收入718.24万元，占收入合计的0.40%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入12,215.39万元，占收入合计的6.80%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计175,026.09万元，比上年增加6，211.45万元，增长3.68%，其中：基本支出82,678.57万元，占支出合计的47.24%；项目支出91,798.20万元，占支出合计的52.45%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出549.32万元，占支出合计的0.31%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计171,198.08万元，比上年减少2,673.67万元，下降1.54%。主要原因：减少北京画院、首都图书馆等二级预算单位维修改造类项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出153,116.90万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出189.74万元，占本年财政拨款支出0.13%；文化旅游体育与传媒支出152,169.92万元，占本年财政拨款支出99.38%；社会保障和就业支出757.24万元，占本年财政拨款支出0.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"（类）2021年度决算189.74万元，比2021年年初预算减少237.64万元，下降55.60%。其中：
"进修及培训"（款，下同）2021年度决算189.74万元，比2021年年初预算减少237.64万元，下降55.60%。主要原因：积极落实疫情期间减少聚集性的具体工作要求，充分利用单位内部资源和技术手段转变培训方式为在线培训，非必要大量减少场地性培训支出。
2、"文化旅游体育与传媒支出"(类)2021年度决算152,169.92万元，比2021年年初预算增加3,106.93万元，增长2.08%。其中：
"文化和旅游"（款）2021年度决算152,169.92万元，比2021年年初预算增加3,106.93万元，增长2.08%。主要原因：一是继续落实中央及北京市有关要求，压缩了基本经费一般性支出；二是增加文化中心建设基建项目和文化旅游重大活动项目支出。。
3、"社会保障和就业支出"(类)2021年度决算757.24万元，比2021年年初预算减少139.22万元，下降15.53%。其中：
"行政事业单位养老支出"（款）2021年度决算757.24万元，比2021年年初预算减少139.22万元，下降15.53%。主要原因：受疫情影响，落实政府减少外出、聚集性活动等工作要求，缩减了离退休老干部活动类相关工作经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出77,163.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
七、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、21个事业单位。2021年"三公"经费财政拨款决算数101.07万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算675.45万元减少574.38万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.37万元，比2021年年初预算数448.40万元减少448.03万元。主要原因：受疫情影响取消了相关出国(境)工作；2021年因公出国（境）费用主要用于国际图联会议线上交流相关费用，2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.06万元，比2021年年初预算数12.67万元减少12.61万元。主要原因：按照中央八项规定及党政机关厉行节约转变工作作风的工作要求严格控制压缩公务接待事项。2021年公务接待费主要用于接待经典音乐讲座活动特邀嘉宾。公务接待1批次，公务接待12人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数100.63万元，比2021年年初预算数214.38万元减少113.75万元。其中，公务用车购置费2021年决算数24.08万元，与2021年年初预算数24.08万元比较无增减变动。2021年购置（更新）1辆，车均购置费24.08万元。公务用车运行维护费2021年决算数76.55万元，比2021年年初预算数190.30万元减少113.75万元，主要原因：严格落实中央及北京市压缩一般性支出的有关要求，同时因受疫情影响减少公车使用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.85万元，公务用车维修44.59万元，公务用车保险13.02万元，公务用车其他支出14.09万元。2021年公务用车保有量100辆，车均运行维护费1.01万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计975.51万元，比上年减少17.33万元，主要原因：根据机构改革批复减少一家二级行政预算单位北京市旅游执法大队相关运行经费。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额49,261.20万元，其中：政府采购货物支出6,626.74万元，政府采购工程支出8,544.12万元，政府采购服务支出34,090.34万元。授予中小企业合同金额30,964.91万元，占政府采购支出总额的62.86%，其中：授予小微企业合同金额13,840.92万元，占政府采购支出总额的28.10%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆100台，2,439.21万元；单位价值50万元以上的通用设备79台（套），单位价值100万元以上的专用设备35台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算22,586.72万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反应政府教育事务支出。
8.文化旅游体育与传媒支出：反应政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
9.社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。