目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市生态环境局主要职责为：负责建立健全本市生态环境基本制度。负责本市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本市污染减排目标的落实。负责提出本市生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。负责本市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督本市生态保护修复工作。负责本市辐射安全的监督管理。负责本市生态环境准入的监督管理。负责本市生态环境监测和信息发布工作。开展本市应对气候变化工作。组织开展本市生态环境保护督察工作。组织指导和协调本市生态环境保护宣传教育工作。开展本市生态环境科技和国际合作交流工作。负责组织开展生态环境监督执法。负责指导、监督检查各区生态环境工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
北京市生态环境局内设27个机构，以及1个设在机构。所属单位15个，其中行政单位2个、全额事业单位12个、差额事业单位1个。包括：北京市生态环境局机关（本级）、北京市生态环境保护综合执法总队、北京市生态环境监测中心、北京市生态环境保护宣传中心、北京市核与辐射安全中心、北京市机动车排放管理事务中心、北京市环境影响评价评估中心、北京市污染源管理事务中心、北京市生态环境投诉举报中心、北京市生态环境保护督察中心、北京市生态环境局机关服务中心、北京市环境信息中心、北京市生态环境局离退休干部服务中心、北京市生态环境保护科学研究院、北京市应对气候变化管理事务中心。
（二）人员构成情况
本部门行政编制350人，在职人数337人；事业编制923人，在职人数846人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计153397.85万元，比上年减少12852.15万元，下降7.73%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入127986.85万元，比2020年减少6136.97万元，下降4.58%。其中：财政拨款收入116558.86万元，占收入合计的91.07%；事业收入10798.72万元，占收入合计的8.44%；其他收入629.27万元，占收入合计的0.49%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出127216.40万元，比2020年减少12992.18万元，下降9.27%。其中：基本支出42047.51万元，占支出合计的33.05%；项目支出85168.89万元，占支出合计的66.95%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计128245.96万元，比上年减少10326.20万元，下降7.45%。主要原因是我局承担的"老旧车淘汰更新补助项目"，按照国三汽油车淘汰补助政策规定，2021年补助标准比2020年降低20%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出115079.49万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出886.88万元，占本年财政拨款支出0.77%；教育支出24.92万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出5944.32万元，占本年财政拨款支出5.16%；社会保障和就业支出3263.77万元，占本年财政拨款支出2.84%；卫生健康支出1796.58万元，占本年财政拨款支出1.56%；节能环保支出103004.25万元，占本年财政拨款支出89.51%；城乡社区支出158.77万元，占本年财政拨款支出0.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"（类）2021年度决算886.88万元，与2021年年初预算持平。其中：
"其他一般公共服务支出"（款）2021年度决算868.88万元，与2021年年初预算持平。
2、"教育支出"（类）2021年度决算24.92万元，比2021年年初预算减少74.37万元，下降74.90%。其中：
"进修及培训"（款）2021年度决算24.92万元，比2021年年初预算减少74.37万元，下降74.90%。主要原因一是各单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求；二是本年度受疫情影响，各单位培训多采用线上形式进行，相关支出大幅下降。
3、"科学技术支出"(类)2021年度决算5944.32万元，比2021年初预算增加72.57万元，增长1.23%。其中：
"应用研究"（款）2021年度决算5944.32万元，比2021年年初预算增加72.57万元，增长1.23%。主要原因是我局所属北京市生态环境保护科学研究院年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。
4、"社会保障和就业支出"(类)2021年度决算3263.77万元，比2021年年初预算增加2.43万元，增长0.07%。其中：
"行政事业单位养老支出"（款）2021年度决算3263.77万元，比2021年年初预算增加2.43万元，增长0.07%。主要原因是年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。
5、"卫生健康支出"（类）2021年度决算1796.58万元，比2021年年初预算减少111.58万元，下降5.85%。其中：
"行政事业单位医疗"（款）2021年度决算1796.58万元，比2021年年初预算减少111.58万元，下降5.85%。主要原因是受年中人员正常变动及政策因素的影响，医疗保险基数相应调整。
6、"节能环保支出"(类)2021年度决算103004.25万元，比2021年年初预算减少5239.35万元，下降 4.84%。其中：
"环境保护管理事务"（款）2021年度决算23506.61万元，比2021年年初预算减少1555.16万元，下降6.21%。主要原因为年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。
"环境监测与监察"（款）2021年度决算6.88万元，与2021年年初预算持平。
"污染防治"（款）2021年度决算62362.41万元，比2021年年初预算减少3117.98万元，下降4.76%。主要原因是：我局所属北京市生态环境监测中心承担的中央资金项目受储备入库审核影响，正式实施时间延后；我局所属北京市生态环境保护综合执法总队承担的北京市机动车排放综合执法管控平台建设项目，合同约定两年内完成，本年度按合同约定的实施进度支付资金。
"污染减排"（款）2021年度决算17128.35万元，比2021年年初预算减少566.21万元，下降3.20%，主要原因一是我局所属北京市生态环境保护综合执法总队承担的市售汽油清净性监督性抽测项目因流标无法实施；二是我局所属北京市生态环境监测中心本年度受疫情影响，相关支出大幅下降。三是我局所属北京市生态环境保护督察中心因受疫情影响，调整了督察工作方案及实施工作。
7."城乡社区支出"(类)2021年度决算158.77万元，比2021年年初预算增加143.40万元，增长100%。其中：
"城乡社区公共设施"(款)2021年度决算158.77万元，比2021年年初预算增加143.40万元，增长100%，主要原因:一是我局所属北京市环境信息中心承担的北京市环境保护局土壤环境信息化管理平台项目属基建项目，本年度按照合同约定的实施进度进行了资金支付；二是我局及所属北京市生态环境监测中心承担的法国政府贷款项目本年度发生还贷款支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年本部门使用财政拨款安排基本支出36642.92万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费财政拨款包括我局所属2个行政单位、12个事业单位。2021年"三公"经费财政拨款支出决算数127.18万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算297.16万元减少169.98万元。其中：
1.因公出国（境）费用。因公出国（境）费用。2021年决算数1.02万元，比2021年年初预算数71.44万元减少70.42万元，主要原因是受疫情影响，本年度因公出国（境）团组数1个，累计1人次。
2.公务接待费。2021年决算数0.21万元，比2021年年初预算数8.78万元减少8.57万元。主要原因一是我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制公务接待费；二是本年度受疫情影响此项支出大幅下降。2021年公务接待费主要用于境内环保工作交流等事项。其中：公务接待3批次，公务接待21人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数125.95万元，比2021年年初预算数216.94万元减少90.99万元。其中，公务用车购置费2021年决算数24.08万元，与2021年年初预算数24.08万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数101.87万元，比2021年年初预算数192.86万元减少90.99万元，主要原因:一是我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，二是本年度受疫情影响此项支出大幅下降。2021年公务用车运行维护费支出中，公务用车加油20.84万元，公务用车维修48.03万元，公务用车保险18.54万元，公务用车其他支出14.45万元。2021年车辆保有量114辆，车均运行维护费0.89万元。本年度我局所属北京市生态环境监测中心购置公务用车1辆。
二、机关运行经费支出情况
2021年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，合计970.08万元，比上年增加99.94万元。主要原因是我局机关及所属北京市生态环境保护综合执法总队年中人员正常变动及政策因素导致日常公用经费有所增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出29983.48万元，其中：政府采购货物支出2716.60万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出27266.88万元。授予中小企业合同金额15685.88元，占政府采购支出总额的52.32%，其中：授予小微企业合同金额12539.67万元，占政府采购支出总额的41.82%。
四、国有资产占用情况
2021年本部门车辆124辆，5419.88万元；单位价值50万元以上的通用设备137台（套），单位价值100万元以上的专用设备115台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年本部门政府购买服务决算6875.41万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
12.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
13.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。