目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）北京市公安局主要职责：

　　1.贯彻落实国家申博体育_bob电竞app-在线*官网公安工作方面的法律、法规、规章和政策，研究起草本市地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。

　　2.掌握影响政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策，并负责组织实施。

　　3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，承担反恐防暴责任，处置治安案件、事件，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和枪支弹药、管制刀具等危险物品，依法对大型群众性活动进行安全监管。

　　4.维护本市交通安全和交通秩序，处理交通事故。

　　5.承担党和国家领导人、重要外宾在京的安全警卫工作。

　　6.依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

　　7.指导和监督本市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

　　8.负责本市公共信息网络的安全保卫工作。

　　9.负责依法审核审批刑事案件的侦查、提请逮捕、移送审查起诉及行政处罚、行政强制措施案件；依法办理行政复议、国家赔偿和行政应诉案件。

　　10.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；依法管理看守、拘留、强制隔离戒毒、收容教育、监区医疗等场所。

　　11.负责武警部队在本市执行公安任务及相关业务建设工作。

　　12.负责公安科学技术工作，开展公安信息和通信技术、刑事技术等建设工作。

　　13.制定、实施全局队伍管理的规章制度；负责组织、干部、人事、人才等队伍管理工作；实施对全局民警的教育、培训工作；负责公安宣传工作；开展警务督察和审计工作，查处违法违纪案件。

　　14.负责全局公安经费、装备、基本建设、通用资产、民警健康和后勤服务等警务保障工作。

　　15.承担北京市反恐和刑事案件应急指挥部的具体工作。

　　16.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　北京市公安局部门决算所属单位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局特勤局以外的所有市局直属单位33家，具体有：局机关，市局直属总队、局、处和直属分局，北京市公安局本级事业、北京市公安局民警门诊部、北京警察学院等服务、教学单位。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计834,154.05万元，比上年增加611.23万元，增长0.07%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计806,318.92万元，比上年增加8,562.60万元，增长1.07%，其中：财政拨款收入802,786.27万元，占收入合计的99.56%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入589.55万元，占收入合计的0.07%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2,943.10万元，占收入合计的0.37%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计754,919.81万元，比上年减少48,221.81万元，下降6.00%，其中：基本支出567,296.88万元，占支出合计的75.15%；项目支出187,622.93万元，占支出合计的24.85%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计812,610.16万元，比上年增加3,150.71万元，增长0.39%。主要原因：2021年年中追加了部分项目经费尾款。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出750,084.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出619,513.06万元，占本年财政拨款支出82.59%；教育支出20,642.29万元，占本年财政拨款支出2.75%；社会保障和就业支出47,823.69万元，占本年财政拨款支出6.38%；卫生健康支出41,390.37万元，占本年财政拨款支出5.52%；一般公共服务支出12,463.70万元，占本年财政拨款支出1.66%；城乡社区支出961.05万元，占本年财政拨款支出0.13%；其他支出7,290.26万元，占本年财政拨款支出0.97%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“公共安全支出”（类）2021年度决算619,513.06万元，比2021年年初预算减少28,321.51万元，下降4.37%。其中：

　　“公安”（款）2021年度决算619,513.06万元，比2021年年初预算减少28,321.51万元，下降4.37%。主要原因：按照在职人数和工资政策据实发放，以及北京警察学院由行政单位改制为全额拨款事业单位，年中核减部分行政人员经费。

　　2.“教育支出”（类）2021年度决算20,642.29万元，比2021年年初预算增加1,373.51 万元，增长7.13%。其中：

　　“普通教育”（款）2021年度决算19,888.17万元，比2021年年初预算增加2,264.02万元，增长12.85%。主要原因：2021年年中北京警察学院改制为全额拨款事业单位，作为独立的二级预算单位进行核算，年中追加事业单位人员经费。

　　“进修及培训”（款）2021年度决算754.13万元，比2021年年初预算减少890.50万元，下降54.15%。主要原因：受疫情影响，培训支出减少。

　　3.“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算47,823.69万元，比2021年年初预算减少882.35万元，下降1.81%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算45,043.21万元，比2021年年初预算减少1,493.83万元，下降3.21%。主要原因：根据我局实际离退休人数，正常支付和缴纳离休人员工资、基本养老保险和职业年金等支出。

　　“抚恤”（款）2021年度决算2,780.48万元，比2021年年初预算增加611.48万元，增长28.19%。主要原因：我局依据相关规定，正常开展抚恤、慰问工作。

　　4.“卫生健康支出”（类）2021年度决算41,390.37万元，比2021年年初预算减少3,328.62万元，下降7.44%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算41,390.37万元，比2021年年初预算减少3,328.62万元，下降7.44%。主要原因：根据实际支出，正常缴纳基本医疗保险。

　　5.“一般公共服务支出”（类）2021年度决算12,463.70万元，比2021年年初预算增加12,463.70万元，增长100%。其中：

　　“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算12,463.70万元，比2021年年初预算增加12,463.70万元，增长100%。主要原因：年中新增部分基础设施建设项目。

　　6.“城乡社区支出”（类）2021年度决算961.05万元，比2021年年初预算增加961.05万元，增长100%。其中：

　　“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算961.05万元，比2021年年初预算增加961.05万元，增长100%。主要原因：年中新增2个基础设施建设项目。

　　7.“其他支出”（类）2021年度决算7,290.26万元，比2021年年初预算增加7,290.26万元，增长100%。其中：

　　“其他支出”（款）2021年度决算7,290.26万元，比2021年年初预算增加7,290.26万元，增长100%。主要原因：年中追加部分项目经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我局2021年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我局2021年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出564,789.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属28个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数6,220.67万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算11,101.74万元减少4,881.07万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数139.50万元减少139.50万元。主要原因：受疫情影响，未开展因公出国（境）活动；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数104.67万元减少104.67万元。主要原因：受疫情影响，未开展公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数6,220.67万元，比2021年年初预算数10,857.58万元减少4,636.91万元。其中，公务用车购置费2021年决算数4,201.82万元，与2021年年初预算数持平。主要原因：按照实际更新需求，对老旧执法执勤车开展正常更新，2021年购置（更新）201辆，车均购置费20.90万元。公务用车运行维护费2021年决算数2,018.85万元，比2021年年初预算数6,655.76万元减少4,636.91万元，主要原因：一是受疫情影响，加油费过路过桥、停车等支出减少；二是因保险政策改革，保费下调，保险费支出有所减少；三是降低应急储备额度，消化余额。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油233万元，公务用车维修886.23万元，公务用车保险619.70万元，公务用车其他支出279.92万元。2021年公务用车保有量2,174辆，车均运行维护费0.93万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计79,565.61万元，比上年增加4,632.77万元，增加原因：2021年我局开展了疫情防控、安保等工作，机关运行经费支出增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额248,551.80万元，其中：政府采购货物支出87,763.42万元，政府采购工程支出35,045.63万元，政府采购服务支出125,742.75万元。授予中小企业合同金额96,054.27万元，占政府采购支出总额的38.65%，其中：授予小微企业合同金额36,038.09万元，占政府采购支出总额的14.50%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆2,174台，51,182.70万元；单位价值50万元以上的通用设备521台（套），单位价值100万元以上的专用设备248台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算38,980.99万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.公安（20402科目）：指列入公安预算科目我局所属行政事业单位的基本支出和项目支出。其中，行政运行、机关服务、事业运行等科目核算我局所属行政单位、机关后勤服务机构的基本支出；一般行政管理事务、信息化建设、执法办案等科目核算局属相应机构所承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支出和保障工作所发生的项目经费支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　详见附件。