目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　详见附表。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　中国共产党北京市委员会宣传部(简称市委宣传部)是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正局级，加挂北京市人民政府新闻办公室、北京市新闻出版局、北京市版权局、北京市电影局牌子。首都精神文明建设委员会办公室设在市委宣传部。2021年市委宣传部一级部门决算汇总范围包括部本级及10家事业单位，即北京市文化创意产业促进中心、北京市新闻工作者协会秘书处、北京市宣传干部教育中心、北京市文化发展中心、北京市新闻出版局信息中心、北京市新闻出版研究中心、北京版权保护中心、北京市新闻出版局出版物鉴定中心、北京计算机软件登记中心、中国共产党早期北京革命活动纪念馆。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制243人，实有人数232人；事业编制200人，实有人数101人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计123240.68万元，比上年增加3746.10万元，增长3.13%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计121431.14万元，比上年增加12629.83万元，增长11.61%，其中：财政拨款收入120853.80万元，占收入合计的99.52%；其他收入577.34万元，占收入合计的0.48%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计96652.89万元，比上年减少20296.60万元，下降17.36%，其中：基本支出14079.50万元，占支出合计的14.57%；项目支出82573.39万元，占支出合计的85.43%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计121656.42万元，比上年增加4874.24万元，增长4.17%。主要原因：一是其他国家电影事业发展专项资金支出较上年度增加；二是一般公共财政预算拨款中项目经费较上年度增加，主要为落实中央和市委交办的重大活动服务保障及其他工作任务。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出95375.11万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1179.44万元，占本年财政拨款支出1.24%；教育支出1.22万元；文化旅游体育与媒体支出92270.30万元，占本年财政拨款支出96.74%；社会保障和就业支出1070.26万元，占本年财政拨款支出1.12%；卫生健康支出853.88万元，占本年财政拨款支出0.90%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”2021年度决算1179.44万元，比2021年年初预算增加936.08万元，增长384.65%。其中：

　　“党委办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算219.44万元，比2021年年初预算减少23.92万元，下降9.83%。主要原因：落实市委市政府过“紧日子”的要求，上交结余资金。

　　“其他一般公共服务支出”2021年决算960.00万元，比2021年年初预算增加960.00万元，增加100%。主要原因：落实中央和市委交办的重大活动服务保障及其他工作任务。

　　2、“教育支出”2021年度决算1.22万元，比2021年年初预算减少69.36万元，下降98.27%。其中：

　　“进修及培训”2021年度决算1.22万元，比2021年年初预算减少69.36万元，下降98.27%。主要原因：受疫情影响，精简培训日程、优化培训方案，压缩培训经费。

　　3、“文化旅游体育与媒体支出”2021年度决算92270.30万元，比2021年年初预算增加13341.17万元，增长16.90%。其中：

　　“文化和旅游”2021年度决算62787.29万元，比2021年年初预算增加4357.68万元，增长7.46%。主要原因：北京宣传文化引导基金年初按50%预拨部分经费，年中追加项目尾款。

　　“文物”2021年度决算1573.52万元，比2021年年初预算增加1573.52万元，增长100%。主要原因：2021年决算口径新增中国共产党早期北京革命活动纪念馆。

　　“新闻出版电影”2021年度决算25057.73万元，比2021年年初预算增加4601.27万元，增长22.49%。主要原因：宣传部本级及北京市文化发展中心其他新闻出版电影支出年中追加项目尾款。

　　“其他文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算2851.76万元，比2021年年初预算增加2808.69万元，增长6521.22%。主要原因：宣传部本级及北京市文化发展中心文化产业发展专项支出、其他文化旅游体育与传媒支出年中追加项目经费。

　　4、“社会保障和就业支出”2021年度决算1070.26万元，比2021年年初预算减少96.24万元，下降8.25%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”2021年度决算1070.26万元，比2021年年初预算减少96.24万元，下降8.25%。主要原因：严格按照实有人数与缴费比率缴纳社保经费。

　　5、“卫生健康支出”2021年度决算853.88万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

　　“行政事业单位医疗”2021年度决算853.88万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出769.00万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出769.00万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算769.00万元，比2021年年初预算增加493.28万元，增长178.91%。其中：

　　“国家电影事业发展专项资金安排的支出”2021年度决算769.00万元，比2021年年初预算增加493.28万元，增长178.91%。主要原因：2021年年中追加其他国家电影事业发展专项资金。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14079.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、10个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.13万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算200.52万元减少200.39万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数178.74万元减少178.74万元。主要原因：受新冠肺炎疫情影响及工作安排，取消出国(境)工作计划。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数16.84万元减少16.84万元。主要原因：认真落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，以及受新冠肺炎疫情影响，进一步压缩了公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.13万元，比2021年年初预算数4.94万元减少4.81万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数0.13万元，比2021年年初预算数4.94万元减少4.81万元，主要原因：车辆临近强制报废年限，发生少量支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0.13万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.06万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计633.83万元，比上年减少78.53万元，减少原因：受疫情影响，落实市委市政府过“紧日子”的要求，压缩日常公用经费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额21303.77万元，其中：政府采购货物支出2529.18万元，政府采购工程支出21.50万元，政府采购服务支出18753.09万元。授予中小企业合同金额15190.74万元，占政府采购支出总额的71.31%，其中：授予小微企业合同金额12750.52万元，占政府采购支出总额的59.85%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆2台，8.59万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算1431.48万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出：反映政府提供一般服务的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　9.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。