目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能。中共北京市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）是中共北京市委机构编制委员会的常设办事机构，在市委编委的领导下负责本市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，列入市委工作机构序列，归口市委组织部管理。

　　（二）机构情况。市委编办部门决算单位包括中共北京市委机构编制委员会办公室本级、市委编办电子政务中心，共2家单位。

　　（三）人员构成情况

　　市委编办行政编制72人（含机关工勤编），实际66人，比上年减少4人；事业编制11人，实际7人，比上年减少3人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）3人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计3772.041524万元，较上年3789.689347万元减少17.647823万元，减少0.47%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年决算收入3772.041524万元，完成年初预算收入的111.69%，较上年决算收入3789.689347万元减少17.647823万元。

　　2021年决算收入3772.041524万元，较上年减少17.647823万元，减少0.46%。其中：财政拨款收入3754.394210万元，占收入合计的99.53%；其他收入1.035058万元，占收入合计的0.03%；年初结转结余16.612256万元，占收入合计的0.44%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年决算支出3470.520277万元，较上年3641.42186万元减少170.901583万元，减少4.69%。其中：基本支出2885.129277万元，占支出合计的83.13%；项目支出585.391000万元，占支出合计的16.87%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计3768.169210万元，较上年3786.71194万元减少18.54273万元，减少0.49%。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出3470.420377万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2978.041668万元，占本年财政拨款支出85.81%；社会保障和就业支出294.492032万元，占本年财政拨款支出8.49%；卫生健康支出197.886677万元，占本年财政拨款支出5.70%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”2021年度决算2978.041668万元，比2021年年初预算增加146.307858万元，增长5.17%。其中：

　　“党委办公厅(室)及相关机构事务”2021年度决算2663.116668万元，比2021年年初预算减少168.617142万元，减少5.95%。主要原因：落实党政机关过紧日子要求，压减一般性公共支出。

　　“其他一般公共服务支出”2021年度决算314.925000万元，比2021年初预算增加314.925000万元；主要原因：落实政府信息化办公平台改造等工作要求。

　　2.“教育支出”2021年度决算0.000000万元，比2021年年初预算12.690000万元减少12.690000万元，下降100.00%。其中：

　　“进修及培训”2021年度决算0.000000万元，比2021年年初预算12.690000万元减少12.690000万元，下降100.00%。主要原因：2021年受新冠肺炎疫情等影响，减少人员聚集，取消外出培训等活动。

　　3.“社会保障和就业支出”2021年度决算294.492032万元，比2021年年初预算307.493000万元减少13.000968万元，减少4.23%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”2021年度决算294.492032万元，比2021年年初预算307.493000万元减少13.000968万元。

　　4.“卫生健康支出”2021年度决算197.886677万元，较2021年初预算224.200000万元减少26.313323万元，减少11.74%。其中：

　　“行政事业单位医疗”2021年度决算197.886677万元，较2021年初预算224.200000万元减少26.313323万元。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2885.029377万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2021年“三公”经费财政拨款决算数5.088361万元，比年初预算39.276000万元减少34.187639万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数15.786000万元减少15.786000万元。主要原因：落实2021年新冠疫情防控要求，压减一般公共经费开支。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元。主要原因：严格落实八项规定，未开支接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费2021年决算数5.088361万元，比年初预算数23.300000万元减少18.211639万元。其中：公务用车购置费决算数为0万元；公务用车运行维护费决算数5.088361万元，比年初预算数23.300000万元减少18.211639万元。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.300000万元，公务用车维修1.155500万元，公务用车保险1.440861万元，公务用车其他支出1.192000万元。2021年实有公务用车保有量9辆，公务用车车均运行维护费0.565373万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计170.727199万元，比上年减少18.218080万元，减少原因：落实党政机关过紧日子要求，压减一般性公共支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额458.471325万元，其中：政府采购货物支出217.038164万元，政府采购服务支出241.433161万元。授予中小企业合同金额3.816800万元，其中：授予小微企业合同金额3.816800万元。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆9台，原值合计167.818791万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算241.433161万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　6.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　（一）部门概况

　　中共北京市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）是中共北京市委机构编制委员会的常设办事机构，在市委编委的领导下负责本市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，列入市委工作机构序列，归口市委组织部管理。

　　市委编办部门整体绩效评价包括中共北京市委机构编制委员会办公室本级、市委编办电子政务中心共2家单位。

　　（二）部门整体绩效目标设立情况

　　1.绩效目标设立情况

　　2021年市委编办总体绩效目标设定为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神贯穿机构编制工作始终，深入实施北京城市总体规划，牢牢把握首都城市战略定位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照党中央决策部署和市委各项要求，以坚持和加强党的全面领导为统领，以贯彻落实机构编制工作条例为着力点，以推进机构职能优化协同高效为导向，持续巩固深化机构和行政体制改革成果，稳步推进事业单位改革，创新加强体制机制建设，科学配置机构编制资源，不断提升机构编制工作科学化、规范化、法定化水平，为推动首都高质量发展和治理体系治理能力现代化提供制度和组织保障。

　　绩效指标共设置7项，具体为：

　　一是持之以恒落实好常态化疫情防控责任，常态化疫情防控标准不降低，落实“四方责任”，做到“三防”“四早”“九严格”。

　　二是坚持和加强党的领导，抓好《北京市议事协调机构管理办法》贯彻落实工作。

　　三是持续推进事业单位改革，全面落实《北京市深化事业单位改革试点实施方案》，组织各区落实《申博体育_bob电竞app-在线*官网深化区级事业单位改革试点工作的指导意见》。

　　四是服务保障高质量发展。加大副中心简政放权力度，推动“三城一区”改革创新，推进落实科技管理体制改革。

　　五是加强和创新社会治理。持续聚焦基层治理，为提高基层治理能力做好制度和组织保障。深化区级应急管理综合执法改革，整合区级应急管理部门监管执法职责。加强物业管理和老旧小区整治工作力量。

　　六是服务保障全市中心工作。建立国家服务业扩大开放综合示范区和自由贸易试验区建设管理体制。

　　七是提高机构编制管理服务水平。研究制定贯彻《中国共产党机构编制工作条例》的配套制度，组织推开《事业单位法人证书》电子证照相关工作。

　　2.绩效目标设立依据

　　2021年市委编办整体绩效目标是在深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党中央、中央编委决策部署及市委工作要求，立足首都城市战略定位，围绕把握新发展阶段、贯彻落实新发展理念、构建新发展格局，结合市委编办全年工作计划，突出重点工作任务，旨在促进整体绩效评价工作转换为机构编制治理效能，促进机构编制管理工作稳步推进而设定。

　　2021年市委编办根据整体绩效目标共设置七项绩效指标，绩效指标制定主要依据为：

　　绩效指标一：按照全市疫情防控工作要求，持续推进常态化疫情防控工作，强化新冠肺炎疫情“早发现”能力，旨在落实市直机关“四方责任”，抓好“外防输入、内防反弹”，为疫情防控工作提供有力的体制机制保障制定该指标。

　　绩效指标二：为完善党对重大工作的领导体制机制，强化议事协调机构职能作用，规范议事协调机构运行管理，发挥议事协调机构在跨领域、跨部门重要工作的领导和组织协调作用，制定该指标。

　　绩效指标三：为落实中共中央办公厅、国务院办公厅《申博体育_bob电竞app-在线*官网深化事业单位改革试点工作的指导意见》，围绕落实首都功能定位、推进超大城市治理体系和治理能力现代化，创新思路和举措，加快推进政事分开、事企分开、管办分离，优化布局结构，完善制度规定，强化公益属性，提高治理效能，促进新时代首都公益事业平衡充分高质量发展而制定该指标。

　　绩效指标四:按照北京城市发展总体规划，紧紧围绕“打造‘三城一区’主平台，建设具有全球影响力的科技创新中心”要求，探索和完善与“三城一区”规划建设、运行管理要求更相适应的工作体制机制，推进落实科技管理体制改革而制定该指标。

　　绩效指标五：为落实中央办公厅、国务院办公厅《申博体育_bob电竞app-在线*官网深化应急管理综合行政执法改革的意见》，重新划转整合部分相关行政处罚、行政强制职权，推动区级应急管理综合执法改革；落实《中共北京市委北京市人民政府申博体育_bob电竞app-在线*官网加强新时代街道工作意见》，指导街道（乡镇）根据承担任务和职能优化编制设置，构建简约高效管理机制，灵活集成综合治理工作力量，提升基层治理能力而制定该指标。

　　绩效指标六：为落实《申博体育_bob电竞app-在线*官网深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》，进一步完善工作机制，构建精简高效、权责明晰的综合示范区管理体制而制定该指标。

　　绩效指标七：一是为促进贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》（以下《条例》），推进机构编制法定化，提升全市机构编制工作水平，落实主体责任，采取有力措施，完善配套制度，确保《条例》落到实处；二是我市作为全国唯一的《事业单位法人证书》电子证照试点地区，确保《事业单位法人证书》电子证照相关工作要求落到实处，基于以上原因制定该指标。

　　3.目标与职责任务匹配情况

　　通过梳理整体绩效目标，七项绩效指标内容，按照2021年度北京市疫情防控相关要求，结合《北京市议事协调机构管理办法》《申博体育_bob电竞app-在线*官网深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》《申博体育_bob电竞app-在线*官网深化事业单位改革试点工作的指导意见》等文件精神，通过对比市委编办主要职责、市委编办2021年工作要点等资料，市委编办2021年度整体绩效目标及相关指标涵盖整个年度重点工作任务，匹配程度较高。

　　（三）当年预算执行情况

　　2021年全年预算数3772.041524万元，其中，基本支出预算数3114.880524万元，项目支出预算数657.161万元。资金总体支出3470.520277万元，其中，基本支出2885.129277万元，项目支出585.3910万元。基本支出预算执行率92.62%,项目支出预算执行率整体预算执行率为89.02%，整体预算执行率92.01%。

　　（四）整体绩效目标实现情况

　　经统计，市委编办2021年度围绕整体绩效目标及相关指标积极作为、开拓进取，完成事项主要为：

　　市委编办2021年度全年制定印发机构编制管理正式文件571件；制定修订19个市级部门（单位）“三定”规定和机构职能编制规定，核定市属30所高校及北京教育学院局级领导职数；全市精简事业单位1800余个，收回编制21000余名，减少领导职数2600余名，制定137家事业单位机构职能编制规定、制定86家事业单位政事权限清单和94家事业单位章程；清理需废止或失效规范性文件48件，在全市范围内通报9起机构编制条条干预问题查处情况，在76个市级部门开展机构编制实地核查；全年完成事业单位法人电子证书5000余份，电子证照使用频次6万余次，累计清理“僵尸”事业单位1800余家。

　　2021年市委编办整体工作取得积极成效，全年工作紧扣整体绩效目标要求，坚持党史学习教育同贯彻落实市委、市政府要求相结合，注重总结机构编制工作经验、推动重点领域改革，认真梳理研究机构编制工作发展历程，有力服务保障了首都高质量发展需要，圆满完成了全年整体目标任务。

　　（五）预算管理情况分析

　　1.财务管理

　　（1）财务管理制度健全性

　　在财务信息方面，市委编办加强财政财务管理工作，明确预算管理权限，维护财经纪律，更好地服务保障机构编制管理工作，保证各项重点任务的顺利完成。2021年市委编办根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及市财政局有关规定，结合市委编办实际情况，制定印发《市委编办财务管理办法》（以下简称“办法”），办法中对各会计机构人员以及会计核算、财务预决算管理、收入支出管理、经费审批权限、票据管理、银行账户管理、政府采购管理、固定资产管理、债权债务管理、财务报告和财务分析、财务内控管理等方面进行了规范。

　　在预算执行方面，市委编办为加强支出管理，保证资金安全，明确经费支出业务流程，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》等有关规定，结合市委编办实际情况，制定印发《市委编办预算管理办法》《市委编办公用经费管理办法》《市委编办差旅费管理办法》等管理制度，对各项资金适用范围、资金管理归口部门、资金使用的审核批准、资金的报销、资金使用的监督检查等进行了规范。

　　同时，市委编办在《中共北京市委机构编制委员会办公室内部控制管理手册》中，对支出业务中的各个环节制定了管理流程图，包括：预算业务控制、收支业务控制、采购业务控制、资产业务控制、建设项目业务控制、合同业务控制、内部财务信息公开业务控制；并针对支出业务各环节流程中可能产生的风险，从合法合规、资产安全、报告风险、舞弊风险、效率风险方面对风险进行了具体分析，按照风险发生的可能性、风险发生的频次、提出了各个环节关键风险点，针对关键风险点提出了主要控制措施。

　　（2）资金使用合规性和安全性

　　市委编办合理设置了收支业务管理岗位并明确岗位职责；收费业务归口管理、统一核算；对各类票据、印章的保管、申领、启用、销毁等进行了有效控制，避免了收入、资金流失的风险；对支出事项严格审核和审批，确保支出范围和标准符合预算或相关法规的规定；同时对支出进行跟踪分析和绩效评价，以避免资金浪费、使用效率不高等风险。

　　（3）会计基础信息完善性

　　为更好适应行政事业单位财务发展趋势，市委编办注重会计核算责任落实，依法规范会计核算，提高会计核算人员自身专业理论知识和业务技术水平。结合党史教育学习，督促工作人员恪尽职守，规范会计核算业务行为，切实把会计核算工作做好。注重强化会计监督工作，注重使用内审、年度预算执行审计等外部监督手段，督促提高会计核算信息质量，确保会计工作严格在法律、法规、制度的范围内开展业务工作，保证会计基础信息的完整真实。

　　2.绩效管理

　　市委编办积极开展各处室、中心项目自评和部门整体绩效评价，注重优化预算绩效管理链条，实现绩效信息和预算数据互联互通。注重明确项目绩效评价工作责任主体，落实“谁申请资金，谁设定目标”“谁分配资金，谁审核目标”原则，对绩效目标的适当性和可行性进行审核，坚持经费主管部门与项目实施主体共同对单位整体绩效目标、政策和项目绩效目标实现程度以及预算执行进度进行“双监控”。着力推动绩效信息公开透明，落实好绩效目标随预算草案“同审批、同报送”制度，自觉接受人大和社会各界监督。

　　3.结转结余情况

　　2021年度年末支出及结转和结余情况请见下表（单位：元）：

　　4.部门预决算差异率

　　市委编办2021年预算调整数3772.041524万元,2021年决算数3772.041524万元,整体预决算差异率为0。

　　（六）总体评价结论

　　1.评价得分情况

　　本次部门整体绩效评价通过资料分析、专家咨询等多种方式开展了全面、系统、客观的分析评价，最终得分为91分，综合评价等级为“优”。评分表请见下表：

　　2.存在的问题及原因分析

　　通过此次绩效评价工作的开展，市委编办在日常管理及项目管理方面存在绩效目标设置不够细化的问题，主要表现为：一是绩效目标的设置不能做到对预算及工作内容的细化分解，工作内容及预期成果不以量化数据进行体现，导致指标的可衡量性不足，无法量化的判断指标的完成程度。二是绩效目标设置没有完全按照指标体系具体明确数量指标、进度指标、质量指标及成本指标，导致项目的预期指标与实际产出存在偏差，或项目真实产出没有对应的预期指标。

　　（七）措施建议

　　一是在项目的立项上，充分考虑项目政策、职能、需求、财政投入的相关性；从绩效目标的设定入手，充分讨论项目预期绩效的可实现性；对项目实施方案严格审核，确保项目实施方案的合理性及有效性；通过加大宣传力度，保障项目预期绩效的可持续性；注重将绩效目标进行分解、量化，便于后期评价对比，通过加强管理、防控风险，保证财政资金投入的可行性，促进整体绩效评级的可操作性。

　　二是在项目完成以后，要及时对项目的决策情况、管理情况、绩效情况进行评价，对照事后绩效评价指标体系，参照预期绩效目标的完成情况进行打分；在事后绩效评价的过程中，以实际资料作为评价证据，没有资料及工作留痕的，要进行扣分，并把绩效评价结果运用到实际工作当中，充分体现事后绩效评价结果的应用价值。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　请见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　请见附件。