目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责和机构设置
1．主要职责。
中国人民政治协商会议北京市委员会机关承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能的统筹协调和服务保障任务。其主要职责是：
（1）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。
（2）组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
（3）组织委员视察和调研，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。
（4）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。
（5）广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。
（6）负责与全国政协、本市各区政协、市委市政府有关部门的工作联系。
（7）承办全国政协及市委、市政府领导交办的其他工作。
2.机构设置。
中国人民政治协商会议北京市委员会机关包含提案委、学习委、经济委、农业和农村委、科技委、人口资源环境和建设委、教文卫体委、社会和法制委、民族和宗教委、港澳台侨和外事委10个专门委员会和办公厅、研究室、人事联络室、机关党委，纪检组，共15个部门。2021年部门决算由北京市政协机关本级行政和本级事业组成。
（二）人员构成情况
截止到2021年12月31日市政协机关行政编制158人，实有154人；事业编制65人，实有58人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计14959.69万元，比上年减少422.41万元，下降2.75%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计14912.34万元，比上年减少92.44万元，下降0.62%，其中：财政拨款收入14912.34万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计14606.19万元，比上年减少512.65万元，下降3.39%，其中：基本支出9579.14万元，占支出合计的65.58%；项目支出5027.05万元，占支出合计的34.42%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计14912.34万元，比上年减少393.61万元，下降2.57%。主要原因：严格落实过“紧日子”的要求，压减会议、差旅、培训等一般性支出，加强项目资金整合，统筹做好协商议政和服务保障等各项工作的资金安排。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出14587.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出13673.38万元，占本年财政拨款支出93.73%；社会保障和就业支出873.12万元，占本年财政拨款支出5.99%；教育支出41.45万元，占本年财政拨款支出0.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算13673.38万元，比2021年年初预算减少494.99万元，下降3.49%。其中：
“政协事务”(款，下同)2021年度决算13673.38万元，比2021年年初预算减少494.99万元，下降3.49%。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算873.12万元，比2021年年初预算减少23.89万元，下降2.66%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算873.12万元，比2021年年初预算减少23.89万元，下降2.66%。
3、“教育支出”(类)2021年度决算41.45万元，与2021年年初预算持平。其中：
“进修及培训”(款)2021年度决算41.45万元，与2021年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9579.14万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.16万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算158万元减少153.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数108万元减少108万元。主要原因：落实疫情防控工作要求，计划出访任务全部取消。
2.公务接待费。2021年决算数4.16万元，比2021年年初预算数50万元减少45.84万元。主要原因：严格落实公务接待和疫情防控各项要求，2021年共接待9批次，245人次，主要是接待全国政协及省市政协在京调研、视察的支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年无此项预算安排与支出，主要是公务用车管理全部由市机关事务管理局负责。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计893.91万元，比上年减少71.3万元，主要原因：严格落实中央和我市厉行节约及疫情防控工作的各项要求，树立过“紧日子”思想，加强外出会议、培训、差旅费用的审批，控制一般性支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额3294.7万元，其中：政府采购货物支出842.48万元，政府采购服务支出2452.22万元。授予中小企业合同金额3294.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106万元，占政府采购支出总额的3.22%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆103台，账面公务车原始价值2671.25万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算2454.7万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：指组织政协委员履行政协参政议政职能进行调研，检查等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。