目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)单位性质、部门机构设置、职责
市委讲师团始建于20世纪50年代。根据中共中央1982年38号文件精神，经市委批准于1985年5月恢复建制，是组织实施干部在职马克思主义理论和形势政策教育的职能机构，是财政全额拨款不定级事业单位。编办批复内设5个职能处室：办公室、研究室、理论宣讲处、百姓宣讲处、网络宣传处。根据近年来中央和市委的文件精神，北京市委讲师团的基本职能任务：组织实施重大理论宣讲活动；为各级党委中心组学习提供服务；开展经常性的形势政策教育；推进党员干部在职理论学习；开展百姓宣讲；开展网络等新媒体理论宣传。
(二)人员构成情况
中共北京市委干部理论教育讲师团部门行政编制0人，实际0人；事业编制41人，实际34人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)3人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算3127.7万元，比2020年2947.82万元增加179.88万元，增长6.1%。其中：财政拨款3125万元，比2020年2947.82万元增加177.18万元，增加原因：2020年年初批复时，宣讲家网站项目未完成预算评审，年初按申报金额的70%预拨，2021年年初宣讲家网站项目已完成评审，全额拨付；统筹使用结余资金安排预算0万元，与上年持平；其他资金2.7万元，比2020年0万元增加2.7万元，增加原因：2020年宣讲家网站项目年中追加尾款结转下年度使用。
(二)支出预算说明
2021年支出预算3127.7万元，其中：
1。基本支出预算1164.51万元，占总支出预算37.23%，比2020年1233.54万元减少69.03万元，下降5.6%，减少原因：人员减少，人员经费相应减少；厉行勤俭节约，压缩公用经费。
2。项目支出预算1963.2万元，比2020年1714.28万元增加248.92万元，增长14.52%，增加原因：2020年年初批复时，宣讲家网站项目未完成预算评审，年初按申报金额的70%预拨，2021年年初宣讲家网站项目已完成评审，全额拨付。部门预算项目主要为宣讲家网站项目、百姓宣讲项目、办公用房房租项目经费等。
三、主要支出情况
2021年重点围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全国两会精神等，为全市各区、系统理论学习中心组提供理论宣讲服务，根据基层单位理论学习需求协办合办报告会，培训基层理论宣讲骨干。开展理论宣讲精品报告征集和展播活动，评审优秀报告并在宣讲家网进行展播，组织报告人在全市开展示范宣讲。广泛开展百姓宣讲活动，市级宣讲团开启“线上云宣讲+线下面对面宣讲”新模式，加强小教员队伍建设，举办百姓宣讲骨干培训班，出版《身边的正能量》优秀作品集。加强宣讲家网站各栏目及内容建设，加强网站运维保障，提升摄录和影视制作服务质量，加强新媒体运营。认真策划编辑12期《大讲堂》，策划编辑2021年党员干部读本。理论宣讲、百姓宣讲、宣讲家网、《大讲堂》形成宣传合力，满足全市党员干部理论学习需要。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中共北京市委干部理论教育讲师团因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位均为本单位支出，无下属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算3.28万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1。因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年持平。
2。公务接待费。2021年预算数0.58万元，与2020年持平。
3。公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.7万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数2.7万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.49万元，其他0.71万元，与2020年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中共北京市委干部理论教育讲师团部门政府采购预算总额1165.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1165.7万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中共北京市委干部理论教育讲师团填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1960.49万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中共北京市委干部理论教育讲师团共有车辆2台，37.1万元(原值)；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、775.35万元(原值)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年部门预算报表