目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
中共北京市委市直属机关工作委员党校主要职责为：承担市直系统处级以上领导干部及中青年后备干部的培训任务；承担市直系统专职党务干部、党支部书记及入党积极分子的培训任务；承担北京市处级副职公务员任职和公务员初任的培训任务；承担干部继续教育和业务技能培训任务；承担上级交办的其它干部教育培训任务；承担市直系统干部教育培训工作调研、专题学科研究及机关党建研究等工作。
(二)机构设置情况
根据《申博体育_bob电竞app-在线*官网同意调整市直机关工委党校机构编制的函》(京编办事﹝2009﹞113号)及《中共北京市委市直属机关工作委员会党校职能设置、内设机构和人员编制规定》(京直发﹝2010﹞6号)，中共北京市委市直属机关工作委员会党校现内设办公室、教务部、科研部、培训管理部、继续教育部、电教信息部、后勤服务部等7个职能部室。
(三)单位性质
中共北京市委市直属机关工作委员会党校为中共北京市委市直属机关工作委员会所属全额拨款事业单位。
(四)人员情况
中共北京市委市直属机关工作委员会党校部门事业编制56人，实际50人。离退休人员18人，全部为退休人员。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)2021年收入预算3334.61万元，比2020年3476.64万元减少142.03万元，下降4.09%。其中：财政拨款3318.11万元，比2020年3466.64万元减少148.53万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制一般性支出；统筹使用结余资金安排预算2.33万元，比2020年10万元减少7.67万元，主要原因是2021年可使用的事业基金结余减少；其他资金14.16万元，比2020年0万元增加14.16万元，主要原因是2021年继续使用上年的财政性结转资金。
(二)2021年支出预算3334.61万元，其中：基本支出预算1671.39万元，占总支出预算50.12%，比2020年1664.28万元增加7.11万元，增长0.43%。项目支出预算1663.22万元，占总支出预算49.88%，比2020年1812.36万元减少149.14万元，下降8.23%，主要原因是按照事业发展规划调整项目支出。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为主体班、专题班及党务班培训等教育培训项目，教学保障、教研软实力提升等教学相关项目，食堂设备更换等设备更新类项目以及网络系统及终端设备运维等机构运行保障类项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
中共北京市委市直属机关工作委员会党校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算6.98万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算减少7.04万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，比2020年预算数6.29万元减少6.29万元，主要原因是2021无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.23万元，与2020年预算数0.23万元持平。2021年公务接待费主要用于业务单位外来人员就餐等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数6.75万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2021年预算数6.75万元，其中：公务用车加油3.23万元，公务用车维修1.27万元，公务用车保险1.27万元，其他0.98万元。比2020预算数7.5万元减少0.75万元，主要原因是厉行勤俭简约，在2020年批复的基础上核减10%。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中共北京市委市直属机关工作委员会党校政府采购预算总额466.82万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算466.82万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中共北京市委市直属机关工作委员会党校填报绩效目标的预算项目10个，占本部门全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1663.22万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中共北京市委市直属机关工作委员会党校共有车辆3台，62.61万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)，278.65万元；无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年部门预算报表