目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京京城机电控股有限责任公司是经北京市人民政府授权的大型国有资产经营公司，职责包括中等职业教育、干部教育培训、机电产品质量检验、机电技术开发等，是一级预算单位，其下属二级预算单位5个。
1、北京京城机电控股有限责任公司本级
2、北京市工贸技师学院
3、北京市机械工业管理局党校
4、北京市机电产品标准质量监测中心
5、北京市机械工业局技术开发研究所
(二)人员构成情况
北京京城机电控股有限责任公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制1105人，实际636人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)6人。
离退休人员1022人，其中：离休13人，退休1009人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、通过科学、合理投入，提升创新人才培养能力，改善教育基础设施条件，提升教师队伍综合素质；不断扩大职业教育有效供给，着力推动教育优质、均衡发展，促进教育多样化特色发展，建设现代职业教育体系。
2、成立创业创新实验室；建立装备制造业数据库；开展机电高端产业现状和发展趋势研究；努力产出高水平科研成果。
3、加强信息化管理，依据信息化平台更好地提供产品质量监督检验与量值准确测试检定保障服务。
4、加强部门内中高层干部理论教育等培训工作，为转型升级提供"智库"支持。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算39780.17万元，比2020年32074.27万元增加7705.9万元，增长24.03%。其中：财政拨款29138.31万元，比2020年29610.64万元减少472.33万元；统筹使用结余资金安排预算8886.80万元，比2020年927.63万元增加7959.17万元；其他资金1755.06万元，比2020年1536万元增加219.06万元。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算33619.35万元，占总支出预算84.51%，比2020年27330.97万元增加6288.38万元，增长23.01%，主要因自然资源领域相关支出增加。
2、项目支出预算5827.72万元，比2020年4407.3万元增加1420.42万元，增长32.22%，增加原因为按照事业发展规划，调整项目支出。部门预算项目主要为特高建设经费、学生宿舍楼租赁房、办公场所租赁费、实训基地建设、基础设施改造等。
3、上缴上级支出0万元，与2020年0万元持平。
4、事业单位经营支出333.1万元，与2020年336万元基本持平。
5、对附属单位补助支出0万元，与2020年0万元持平。
三、主要支出情况
部门预算项目主要是所属事业单位特色高水平项目建设、技能大赛、教育教学、实训基地建设、改善办学条件等项目，保障学生资助类项目、常规教育教学类及涉及安全隐患整改类、提供高精尖产业情报信息支撑服务。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京京城机电控股有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市工贸技师学院、北京市机械工业管理局党校、北京市机电产品标准质量监测中心、北京市机械工业局技术开发研究所4个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算26.08万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少2.22万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2021年预算数3.93万元，比2020年预算数4.25万元减少0.32万元，主要因落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年公务接待费主要用于产权登记年检、财政预决算执行审计、国资委决算审计、内控建设、院所交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数22.15万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020预算数0万元持平；公务用车运行维护费2021年预算数22.15万元，其中：公务用车加油3.5万元，公务用车维修9.68万元，公务用车保险6.7万元，其他2.28万元。比2020预算数24.05万元减少1.9万元，主要原因：加强公务用车管理，合理控制公务用车出行。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京京城机电控股有限责任公司部门政府采购预算总额2534.55万元，其中：政府采购货物预算1834.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算700.4万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京京城机电控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目27个，占全部预算项目27个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5442.68万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京京城机电控股有限责任公司部门共有车辆11台，251.94万元；单位价值50万元以上的通用设备74台(套)、8950.05万元，单位价值100万元以上的专用设备6台(套)、1312.63万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年部门预算报表