目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市人民政府《申博体育_bob电竞app-在线*官网北京工美集团总公司改制有关问题的批复》(京政函[2000]11号)，设立北京工美集团有限责任公司。内设19个处室，分别为办公室、人力资源部、政策法务部、财务管理部、审计部、市场营销部、经营信息统计部、纪委、监察部、技术开发部、股权运营部、投资发展部、综合管理部、工会、团委、老干部处、党委组织部、党委办公室、党委宣传部；下属1个预算单位，是北京市工艺美术高级技工学校。
北京工美集团有限责任公司自成立以来，始终坚持以工艺美术为主业，以传承与弘扬中华民族工艺美术文化、发展文化创意产业为己任，是一家集工艺美术品设计开发、国礼造办、商业经营、国际贸易、检测鉴定、职业教育、文化交流、基金投资、会展博览等为一体的多元化综合性企业集团，是北京乃至全国工艺美术行业的龙头企业。
北京工美集团有限责任公司所属事业单位主要职责：北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是面向北京市及部分外省市招收初中、高中应、往届毕业生，进行以学历教育、专业技能培训为主的中等职业学校。
(二)人员构成情况
北京工美集团有限责任公司所属事业单位行政编制0人，实际0人；事业编制90人，实际89人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)14人。
离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、进一步强化师资队伍培养，提高教学水平。
2、继续完善曹妃甸实训基地建设。
3、做好2021年世赛基地建设，培养高技能人才。
4、继续做好技师学院筹建的各项工作，顺利完成验收挂牌。
5、根据建设内容，完成2021年工程师学院的建设工作。
6、完成制定珠宝首饰骨干专业群的实施任务，包括方案设计及资金测算。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算8378.2万元，比2020年10357.1万元减少1978.9万元，下降19.11%。其中：财政拨款7782.22万元，比2020年10006.5万元减少2224.28万元；统筹使用结余资金安排预算200万元，比2020年108万元增加92万元；其他资金395.97万元，比2020年242.6万元增加153.37万元。
其他资金收入项目主要是：专户管理的事业收入、培训费收入和行业支持特高项目建设收入。其他资金增加原因：主要是特高建设项目行业投入资金增加。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算4467.53万元，占总支出预算53.32%，比2020年4162.17万元增加305.36万元，增长7.34%，主要原因是落实全市人员经费政策调整社保缴费及学生人数增加相应经费支出增加。
(二)项目支出预算3910.66万元，比2020年6194.93万元减少2284.27万元，下降36.87%，减少原因主要为：按照事业发展规划调整项目支出。部门预算项目主要为教育教学、教育综合改革、实训基地建设、特高建设项目、改善办学条件、学生资助经费等。
(三)上缴上级支出0万元，与2020年预算数持平。
(四)事业单位经营支出0万元，与2020年预算数持平。
(五)对附属单位补助支出0万元，与2020年预算数持平。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京工美集团有限责任公司所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算19.35万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少69.12万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.65万元，与2020年预算数持平。2021年公务接待费主要用于学校业务交流、校企合作接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数18.7万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数67.76万元减少67.76万元，主要原因：2021年学校无车辆更新购置计划；公务用车运行维护费2021年预算数18.7万元，其中：公务用车加油12万元，公务用车维修6.7万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2020预算数20.07万元减少1.37万元，主要原因：2021年学校无车辆更新购置计划，公务用车保险及其他费用相应减少。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年北京工美集团有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额1921.57万元，其中：政府采购货物预算1133.01万元，政府采购工程预算83.52万元，政府采购服务预算705.04万元。
(二)政府购买服务预算说明
我部门2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京工美集团有限责任公司所属事业单位填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3908.69万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费预算。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京工美集团有限责任公司所属事业单位共有车辆7台，243.83万元；单位价值50万元以上的通用设备24台(套)、2432.83万元，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、278.22万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2021年度部门预算报表