目 录

　　第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　根据中央机构编制委员会办公室批准的申博体育_bob电竞app-在线*官网成立中国电影博物馆的批复(中央编办复字2005[148]号)，设立中国电影博物馆，内设展陈部、影院部、藏品部、社会教育部、研究部、信息传播部、活动管理部等13个部室及机关党委、机关纪委两个内设机构。

　　中国电影博物馆职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影公共服务，电影知识普及，电影放映服务，电影学术研究，电影社会教育，对公众特别是青少年进行电影文化和爱国主义教育。

　　中国电影博物馆是财政补助事业单位，是独立事业机构。

　　(二)人员构成情况

　　中国电影博物馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制119人，实际114人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　2021年收入预算9149.34万元，比2020年11357.29万元减少2207.95万元，下降19.44%。其中：财政拨款8933.75万元，比2020年9541.02万元减少607.27万元，主要是贯彻落实"过紧日子"的要求，进一步压减支出；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金200万元，与2020年188.59万元增加11.41万元，主要是预计来馆观影人数增加；继续使用的财政性结转资金15.59万元，比2020年1627.68万元减少1612.09万元，主要是减少了IMAX系统购置项目、电影文化环境提升等跨年结转资金。

　　2021年支出预算9149.34万元，其中：基本支出预算6966.13万元，占总支出预算76.14%，比2020年6612.10万元增加354.03万元，增长5.36%，主要是增加新录用人员产生的经费；项目支出预算2183.21万元，比2020年4745.18万元减少2561.97万元，下降53.99%，主要是减少了IMAX系统购置项目、电影文化环境提升等项目预算支出。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目主要为机构运行保障类项目，包括交换机及网络安全等设备购置、设备设施改造更换、数字信息化运行保障经费等；事业发展计划类项目，包括第十二届中华少儿电影配音大赛、国际电影展映等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公"经费的单位范围

　　中国电影博物馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的"三公"经费预算。

　　(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

　　2021年"三公"经费财政拨款预算48.01万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算减少30.93万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2021年预算数26.19万元，比2020年预算数29.10万元减少2.91万元，主要原因：贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步从严控制"三公"经费开支规定，压缩因公出国(境)费用；2021年因公出国(境)费用主要用于博物馆文化交流、学习博物馆先进管理理念，传播中国电影文化、寻求沟通合作等方面。

　　2.公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年预算数0.01万元减少0.01万元，主要原因：贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步从严控制"三公"经费开支规定，压缩公务接待费。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数21.83万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数28.00万元减少28.00万元，主要原因：本年度未更换公务用车；公务用车运行维护费2021年预算数21.83万元，其中：公务用车加油11.38万元，公务用车维修3.78万元，公务用车保险3.78万元，其他2.89万元。与2020年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年中国电影博物馆政府采购预算总额2833.94万元，其中：政府采购货物预算385.16万元，政府采购工程预算401.03万元，政府采购服务预算2047.75万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本部门2021年无政府购买服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，中国电影博物馆填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2167.63万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，中国电影博物馆共有车辆16台，373.44万元；单位价值50万元以上的通用设备8台(套)、1448.52万元，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、1688.41万元。

　　六、名词解释

　　"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2021年部门预算报表