目 录

　　第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　根据北京市人民政府《申博体育_bob电竞app-在线*官网同意设立北京农业职业学院》(京政函[2001]66号)、北京市机构编制委员会京编委[2001]18号文件同意组建北京农业职业学院，为市直属事业单位。

　　北京农业职业学院内设18个管理机构，具体设置如下：党群机构7个，分别为党政办公室、纪委、组织部、宣传部、工会委员会、离退休管理处、共青团委员会；管理机构11个，分别为人事处、教务处、科研处、学生工作部、招生就业处、国际合作与交流处、财务处、审计处、国有资产与产业管理处、安全稳定工作处、后勤管理处。

　　根据工作需要，设立教学系部9个，教学辅助、科研、服务保障等单位5个，教育培训机构2个，分校区2个，学院派出协调办事机构1个。

　　北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育、农村管理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。

　　(二)人员构成情况

　　北京农业职业学院事业编制923人，实际820人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)21人。

　　离退休人员585人，其中：离休7人，退休578人

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)2021年我院总收入为51937.43万元，比2020年总收入50957.38万元增加980.05万元，增长1.92%。其中：财政拨款收入46682.42万元，比2020年45192.51万元增加1489.91万元，增加原因：我院在校生人数比上年增加，公用经费生均财政拨款增加；落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。统筹使用事业基金和专用基金安排预算1000.00万元,比2020年500.00万元增加500.00万元，增加原因是：落实预算编制要求，统筹安排专用基金编入预算。其他资金4255.01万元,比2020年5264.87万元减少1009.86万元，主要原因：事业收入减少。

　　(二)2021年我院总支出为51937.43万元，比2020年总支出50957.38万元增加980.05万元，增长1.92 %，其中：基本支出预算42170.37万元，占总支出预算81.19%，比2020年41826.61万元增加343.75万元，增长0.82%。增长原因：落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费支出有所增加。项目支出预算9457.06万元，比2020年8700.76万元增加756.3万元，增长8.69%。增长原因：根据事业发展规划，调整项目支出。事业单位经营支出310.00万元，与上年持平。

　　三、主要支出情况

　　2021年我院项目支出主要为特色高水平院校建设、实训室建设、教学科研能力提升、现代职业教育质量提升计划、学生资助、国际合作与交流、基础设施改造等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公"经费的单位范围

　　北京农业职业学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为北京农业职业学院1个单位。

　　(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

　　2021年"三公"经费财政拨款预算90.48万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算减少7.7万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2021年预算数50.68万元，比2020年预算数58.38万元减少7.7万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严格控制因公出国(境)规模及人数；2021年因公出国(境)费用主要用于我院与国外院校交流与合作等方面。

　　2.公务接待费。2021年预算数0.29万元，与2020年预算数0.29万元持平，2021年公务接待费主要用于为发展现代职业教育进行的教学科研业务学习交流接待支出等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数39.52万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与2020年持平，公务用车运行维护费2021年预算数39.52万元，其中：公务用车燃油15.77万元，公务用车维修9.5万元，公务用车保险7.6万元，其他6.6万元。公务用车运行维护费2021年39.52万元，与2020预算数39.52万元持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年北京农业职业学院政府采购预算总额9647.74万元，其中：政府采购货物预算4921.24万元，政府采购工程预算2711.38万元，政府采购服务预算2015.12万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本部门2021年无政府购买服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　我部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，北京农业职业学院填报绩效目标的预算项目37个，占本部门全部预算项目37个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7512.05万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京农业职业学院共有车辆16台，321.52万元；单位价值50万元以上的通用设备37台(套)、5316.91万元，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、969.54万元。

　　六、名词解释

　　1."三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　2.现代职业教育：是服务经济社会发展需要，面向经济社会发展和生产服务一线，培养高素质劳动者和技术技能人才，并促进全体劳动者可持续职业发展的教育类型。

第二部分  2021年部门预算报表