目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市农林科学院是一所主要承担农业基础研究、应用基础研究、应用研究、农业科技成果转化等任务，学科齐全、设备先进、学术水平高、创新能力强，为北京乃至京津冀现代农业发展提供有力引领和支撑的综合性科研机构。全院现有内设机构15个，下属单位17个，包括北京市水产科学研究所，以及北京市农林科学院(本级)下的北京市农林科学院蔬菜研究中心、北京林业果树科学研究院(北京林业研究中心)、北京市农林科学院畜牧兽医研究所、北京市农林科学院植物保护环境保护研究所、北京市农林科学院营养与资源研究所、北京市农林科学院农业信息与经济研究所、北京农业信息技术研究中心、北京农业生物技术研究中心、北京市农林科学院玉米研究中心、北京杂交小麦工程技术研究中心、北京草业与环境研究发展中心、北京农业智能装备技术研究中心、北京农业质量标准与检测技术研究中心、北京市农林科学院综合管理事务中心、北京市农林科学院现代农业科技创新试验示范中心等。有3个国家工程实验室、4个国家工程技术研究中心、7个农业部学科群重点实验室、2个国家林业局工程技术研究中心、18个北京市重点实验室及工程技术研究中心、1个具有国际种子质量检测资质认证实验室、4个国家级检测机构、8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学观测站、10个国际联合实验室(研究中心)。主要职能：坚持"开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力"的办院方针，以服务"三农"和北京郊区经济建设为出发点，把为北京都市型现代农业发展提供科技支撑作为根本任务，以创新促发展，以学科和人才队伍建设为中心，整合资源、提升能力、创新机制，为北京市经济社会全面、协调和可持续发展做出新贡献。
(二)人员构成情况
北京市农林科学院事业编制1549人，实际1240人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)583人。离退休人员928人，其中：离休11人，退休917人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算126260.44万元，比2020年117555.09万元增加8705.35万元，增长7.41%。其中：财政拨款78770万元，比2020年76154.86万元增加2615.14万元；统筹使用结余资金安排预算15799.15万元，比2020年5387.24万元增加10411.91万元，增加原因主要为预计2020年底事业基金余额全部纳入预算；其他资金31691.29万元，比2020年36013万元减少4321.71万元，其他资金减少原因主要为纵向科研项目上级部门立项数量和本单位承担数量减少，导致科研项目收入预计减少。
(二)支出预算说明
2021年支出预算126260.44万元，其中：
2021年基本支出预算70142.94万元，占总支出预算55.55%，比2020年58215.75万元增加11927.18万元，增长20.49%，其中财政经费增长比例为4.57%，增长原因主要是由于事业发展需要，在编制内引进人才数量增加和职工职称晋升晋级，人员经费预算有所增加等；自有资金增长比例为15.92%，主要原因是其他收入、事业基金等自有资金安排日常维修等公用经费预算有所增加，科研人员科技成果转化奖励预计数额有所增加等。
2021年项目支出预算56117.5万元，比2020年59339.34万元减少3221.84万元，下降5.43%，减少原因主要为纵向科研项目上级部门立项数量和本单位承担数量减少，导致科研项目支出预计减少。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为种质库资源繁育、优选与创新，农业科研基础数据平台建设，基因组学育种协同创新，农业科技协同攻关与应用，农业传感器研究与开发平台建设等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市农林科学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市农林科学院事业和北京市水产科学研究所2个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算116.81万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少113.2万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数22.5万元，比2020年预算数25万元减少2.5万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国(境)支出。2021年因公出国(境)费用主要用于参加国际性学术会议、赴国外研究机构开展合作研究以及学术交流等方面。
2.公务接待费。2021年预算数数13.04万元，比2020年预算数14.51万元减少1.47万元，主要原因：落实中央厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待减少公务接待费数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年公务接待费主要用于接待农业科研机构等外单位人员来访交流和指导工作。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数81.27万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数60.16万元减少60.16万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩公务用车购置费支出。公务用车运行维护费2021年预算数81.27万元，其中：公务用车维修2.5万元，公务用车保险4万元，其他74.77万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数130.33万元减少49.06万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市农林科学院部门政府采购预算总额28475.88万元，其中：政府采购货物预算6484.77万元，政府采购工程预算13296.5万元，政府采购服务预算8694.61万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市农林科学院填报绩效目标的预算项目158个，占本部门全部预算项目158个的100%。填报绩效目标的项目支出预算54972.64万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市农林科学院共有车辆65台，1247.87万元；单位价值50万元以上的通用设备428台(套)、44588.36万元，单位价值100万元以上的专用设备102台(套)、22556.34万元。
六、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分 2021年部门预算报表