目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京人民艺术剧院为差额拨款事业单位(正局级)，内设13个处室，内设处室分别为：办公室(党委办公室)、创作室、艺术处、演员队、舞台美术处、计划财务处、人事处、宣传策划处、影视中心、老干部处、行政保卫处、演出中心、戏剧教育与研究处。
北京人民艺术剧院主要职责：话剧艺术生产，演出经营与经纪，舞美设计与制作，文化艺术交流与研究；所属首都剧场、实验剧场、菊隐剧场的经营管理；相关出版物与艺术产品经营。
北京人民艺术剧院部门行政编制0人，实际0人；事业编制377人，实际277人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)31人。离退休人员211人，其中：离休22人，退休189人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算27327.29万元，比2020年19186.56万元增加8140.73万元，增长42.43%。其中：财政拨款15543万元，比2020年13888万元增加1655万元，主要原因是：2021年北京国际戏剧中心建成并于7月正式投入运营，增加的财政拨款主要用于北京国际戏剧中心工程开办费和投入运行的运维费。统筹使用结余资金和事业基金等安排预算2937.75万元，比2020年2172.25万元增加765.5万元，主要原因是：2021年安排事业基金预算支出比例增大，进一步消化单位事业基金用于支出。其他资金3557.65万元，比2020年3126.3万元增加431.35万元，主要原因是：2021年新剧场运营，演出场次安排增多，演出票房增加，其他资金增加。继续使用的财政性结转资金5288.89万元，继续使用的财政性结转资金为2020年底追加的北京国际戏剧中心工程及设备采购项目和人艺扩建北京国际戏剧中心项目的结转资金。
2021年支出预算27327.29万元，其中基本支出预算14947.61万元，占总支出预算54.70%，比2020年13965.1万元增加982.51万元，增长7.04%，主要原因是：2021年北京国际戏剧中心建成并投入运营，新剧场运维费等支出增大。2021年项目支出预算12379.68万元，比2020年5221.46万元增加7158.22万元，增长137.09%，主要原因是：继续使用的财政性结转资金5288.89万元，其中2020年底追加的北京国际戏剧中心工程及设备采购项目1997万元，人艺扩建北京国际戏剧中心基建项目结转使用3291.89万元。2021年北京国际戏剧中心建成并正式运营，增加了北京国际戏剧中心工程开办费和投入运行的运维费项目。
三、主要支出情况
北京人民艺术剧院2021年项目支出12379.68万元，主要包括：艺术生产经费，是用于上演剧目的舞美设计制作费、演职人员的排练和演出补贴、剧作者的上演酬金等支出；剧目宣传费，通过地铁广告、网络短视频宣传片等，多方位宣传剧院上演剧目的演出信息；戏剧邀请展演，考虑到疫情因素，策划增加国内优秀剧目展演单元，继续为首都观众奉上连台好戏，并在演出之余，开展与剧目配套的公益艺术讲座；怀柔舞美库房租赁，我院艺术创作中心厂区位于怀柔区杨宋镇，在厂区附近租赁库房，存放演出剧目的布景、道具、服装等；舞台设备维保，为保证演出的顺利进行，以及ISO9001质量管理体系运行的规定，每年为舞台演出设备及舞台通风设备进行维护保养；剧场场务服务费，通过公开招标选取公司，选定的公司为北京人艺的三个剧场以及即将投入运营的两个新剧场提供场务等委托服务；北京国际戏剧中心弱电及安防系统改造项目，北京国际戏剧中心工程及设备采购项目，均为新剧场正常投入运行以及剧场维护等产生的公用事业保障经费支出等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京人民艺术剧院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京人民艺术剧院本级1个单位。其他单位2021年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算18万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少3万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元减少0万元。
2、公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元减少0万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数18万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2021年预算数18万元，其中：公务用车加油6万元，公务用车维修3万元，公务用车保险6万元，其他3万元。比2020预算数21万元减少3万元，主要原因：2021年原二级单位北京人民艺术剧院戏剧博物馆由于撤销合并尚未完成，博物馆的2辆公务车未能合并到一级单位，故申报2021年公务用车运行维护费做了相应的减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京人民艺术剧院部门政府采购预算总额3668.72万元，其中：政府采购货物预算281.39万元，政府采购工程预算2322.88万元，政府采购服务预算1064.45万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京人民艺术剧院政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京人民艺术剧院填报绩效目标的预算项目37个，占全部预算项目37个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7090.79万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底北京人民艺术剧院共有车辆15台，336.86万元；单位价值50万元以上的通用设备3台，204.32万元，单位价值100万元以上的专用设备3台，628.78万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2021年部门预算报表