目 录

　　第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　根据北京市编办《申博体育_bob电竞app-在线*官网<北京社会主义学院主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》(京编办函[2002]14号)、北京市编办《申博体育_bob电竞app-在线*官网同意北京社会主义学院调整机构编制的函》(京编办事[2014]88号)，设立北京社会主义学院。内设：办公室、人事保卫部、行政部、教务部、科研管理部、文化交流培训部、教研部、信息技术部、学员工作部9个职能部室和机关党委(工会)。

　　部门职责：社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。北京社会主义学院是市委直属事业单位，归口市委统战部领导，其主要职责是：

　　(一)培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；

　　(二)组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；

　　(三)组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；

　　(四)组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；

　　(五)开展联谊交友。

　　(二)人员构成情况

　　北京社会主义学院部门行政编制41人，实际34人；事业编制30人，实际25人。

　　离退休人员37人，全部为退休人员。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央和市委各项决策部署，深入学习贯彻习近平总书记申博体育_bob电竞app-在线*官网加强和改进统一战线工作的重要思想和对北京重要讲话精神，增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"。围绕"首都特色、全国一流"目标和落实《社会主义学院工作条例》《中共北京市委申博体育_bob电竞app-在线*官网加强和改进新时代社会主义学院工作的意见》任务，坚持"社院姓社"政治方向，坚持思想政治引领，坚持服务大统战工作格局，进一步提高教育培训、科研资政、队伍建设、支撑保障水平，更加奋发有为地推动形成北京社院发展新局面。

　　一是提升教学培训效果发挥好统一战线人才教育培养主阵地作用。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想理论的教育培训，切实做到进教材、进课堂、进头脑。优化以政治共识教育为核心、以文化认同教育为基础、以能力素质教育为重点的教学布局。加强实践教学基地建设，打造充分体现北京特色、成集群、布局合理的高质量共识教育实践教学基地。发挥联谊交友平台作用，进一步加强学员思想政治教育和管理工作，不断增强统一战线人才教育培养实效。

　　二是深化科研成果发挥好科研资政促教作用。围绕中央和市委中心工作，聚焦统一战线理论与实践重点热点难点问题，加强重大理论和现实问题研究，为首都工作大局服务，为统一战线事业发展服务。深化交流合作，加强统战理论研究基地和人才队伍建设，推进理论研究创新。发挥科研经费激励导向作用，为科研工作良性运转提供保障。推动科研成果转化运用，及时把课题成果、教师研究成果转化为咨政报告，做好领导决策参谋助手。

　　三是加强文化教育研究交流创新中华文化学院工作新路径。努力把北京中华文化学院建成对外交流的平台，弘扬中华文化的窗口，培养爱国人士的基地。进一步拓宽对台交流渠道，充分利用北京文化中心地域优势，面向港澳台同胞和海外侨胞开展文化体验活动。发掘首都北京丰富文化资源，把深化全国文化中心宣传研究作为切入点。创新对外文化传播机制，举办中华文化研修班，拓展中华文化现场教学基地，在"大统战"和"大文化"视角下讲好"中国故事""北京故事"。

　　四是提质增效管理运行更加规范高效。扎实推进干部教师队伍建设，贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持好干部标准，着力加大对优秀年轻干部的培养使用。以高度政治自觉和担当精神做好疫情防控等突发事件应对工作，确保落实落细，万无一失。加强行政管理工作科学化、规范化建设，以适应新时代首都统一战线教育培训工作需求为目标，全力推进建设"新校园"，努力维护好"现校园"。以创建平安校园为目标，按照服务好学员、管理好校园的要求，完善安全防控体系，确保校园安全稳定。加快推进"书香社院"建设，强化图书馆服务功能，加快图书文献资料储备，推进图书馆功能性建设升级改造研究论证，开展阅读活动，打造"书香社院"品牌。夯实全市社院系统基础工作保障，加强调研和指导，推进教学科研成果和优质办学资源的开发、利用和共享，探索合作办学机制，促进区级社院提高教学水平，强化社院系统意识，切实发挥社院系统整体优势。

　　五是切实加强政治建设落实全面从严治党责任。持续强化理论武装，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首要位置，推动习近平总书记申博体育_bob电竞app-在线*官网加强和改进统一战线工作的重要思想和统战理论政策法规纳入教学计划。进一步压实管党治党主体责任，巩固和拓展"不忘初心、牢记使命"主题教育成果，推动党建业务融合发展，提高贯彻中央和市委决策部署的政治能力。落实党风廉政建设主体责任、监督责任、领导责任，严格执行中央八项规定精神和市委要求。认真落实意识形态责任制，严格把关教学、科研和对外宣传，守好政治纪律和政治规矩。不断推动全面从严治党向纵深发展，为事业发展提供坚强思想和组织保障。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　2021年收入预算4138.34万元，比2020年4057.14万元增加81.20万元，增长2%。其中：财政拨款4064.45万元，比2020年4018.34万元增加46.11万元；统筹使用结余资金安排预算55.78万元，比2020年38万元增加17.78万元；其他资金18.11万元，比2020年0.8万元增加17.31万元。其他资金分为两部分，一部分是利息收入0.8万元，一部分为继续使用2020年的结转人员经费17.31万元。

　　三、主要支出情况

　　(一)基本支出预算2366.05万元，占总支出预算57.17%，比2020年2223.19万元增加142.86万元，增长6.43%。增加原因：落实全市人员经费政策，调整保险缴费等。

　　(二)项目支出预算1772.29万元，比2020年1833.95万元减少61.67万元，下降3.36%，减少原因：按照事业发展规划，调整项目支出。部门预算项目主要为进修及培训支出等。

　　(三)上缴上级支出0万元，与2020年预算数持平。

　　(四)事业单位经营支出0万元，与2020年预算数持平。

　　(五)对附属单位补助支出0万元，与2020年预算数持平。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公经费"的单位范围

　　北京社会主义学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　(二)"三公经费"财政拨款情况说明

　　2021年"三公经费"财政拨款预算27.16万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少1.2万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2021年预算数10.77万元，比2020年预算数11.97万元减少1.2万元，主要原因：落实过紧日子的要求，进一步压缩因公出国(境)费用。2021年因公出国(境)费用主要用于开展统一战线文化交流活动等方面。

　　2、公务接待费。2021年预算数1.30万元，与2020年预算数持平。2021年公务接待费主要用于接待外省市社院来我院调研伙食费支出。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数15.09万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数15.09万元，其中：公务用车加油7.11万元，公务用车维修2.89万元，公务用车保险2.88万元，其他2.21万元。与2020年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2021年北京社会主义学院部门政府采购预算总额375.92万元，其中：政府采购货物预算31.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算344.11万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　我单位不属于政府购买服务范围之内。

　　(三)机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，北京社会主义学院填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1772.29万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京社会主义学院共有车辆7台，127.90万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、176.86万元，我单位无单位价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年部门预算报表