目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中共北京市委党校(北京行政学院)是北京市委直接领导下的培养党员领导干部、理论干部的学校，是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的重要阵地和干部加强党性锻炼的熔炉，是北京市委直属事业单位，是北京市党的哲学社会科学研究机构。中共北京市委党校(北京行政学院)实行校务委员会领导体制，内设28个处级机构，其中教研部门9个，教研辅助机构3个，教研管理部门8个，行政管理部门7个，直属单位1个。
主要职责包括：
1.根据中央和市委、市政府对干部队伍建设的要求，发挥对党政领导干部培训、轮训主渠道的作用，有计划地培训和轮训局级领导干部、局处级国家公务员、后备干部、理论宣传骨干，负责学员在校(院)学习期间的考核，开展学位研究生教育。
2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、"三个代表重要思想"、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和政府的中心工作以及市委、市政府的工作部署，对重大现实问题进行理论研究，为教学和社会实践服务，为领导决策服务。
3.负责对全市各区局(总公司)党校进行业务指导，承担各区局(总公司)党校骨干教师的培训和党校教材的编写工作。
4.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
中共北京市委党校(北京行政学院)部门行政编制185人，实际169人；事业编制301人，实际208人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)22人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算32727.15万元，比2020年27442.95万元增加5284.20万元，增长19.26%。其中：财政拨款29947.4万元，比2020年26266.72万元增加3680.68万元。主要原因是根据党校整体规划和事业发展的需要，改善办学条件，增加经费投入。统筹使用结余资金安排预算2156.74万元，比2020年455.54万元增加1701.2万元，主要原因是修购基金用于房屋维修改造。其他资金640.44万元，比2020年720.69万元减少80.24万元，减少原因是2020继续使用的财政性结转资金减少。其他资金收入为国家课题经费、北京市课题经费拨款收入以及首都高端智库项目拨款收入。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算16276.07万元，占总支出预算49.73%，比2020年15304.68万元增加971.39万元，增长6.35%。增长的主要原因是由于落实人员正常调资和离休费等有关政策。
2、项目支出预算16451.08万元，比2020年12138.27万元增加4312.81万元，增长35.53%。增长的主要原因是根据党校整体规划和干部教育事业发展的需要，改善办学条件，增加经费投入。
三、主要支出情况
部门预算项目支出主要为干部教育培训、科研决策咨询、信息化建设等支出。
(一)干部教育培训
按照中央和市委、市政府对干部队伍建设的要求，对党政领导干部等进行培训与轮训。主要班次有：局级干部研修班、局级干部进修班、高校哲学社会科学研修班、中青年干部培训班、乡镇街道书记研修班、局级领导干部任职班、处级正职公务员任职培训班及其他专题培训班。
(二)科研决策咨询
研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、"三个代表重要思想"、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和政府的中心工作以及市委、市政府的工作部署，对重大现实问题进行理论研究，为教学和社会实践服务，为领导决策服务。主要项目有：党校科研项目、党校高端智库项目、决策咨询项目、党校科研学术活动、学术合作与交流、图书馆纸质文献资源建设、《北京行政学院学报》、《北京干部教育报》、《新视野》等。
(三)信息化建设
继续推进"智慧校院"建设和图书数字资源建设，进一步增强学校信息化服务功能，提高图书资料的数字化、信息化、便利化水平。主要项目有：互联网接入、软硬件运行维护、图书馆数字资源建设、图书馆无线射频识别项目、政务云租赁、OA系统升级改造项目、教学保障软硬件及资源更新升级项目、干部民主测评系统、加密视频会议系统主会场建设。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
中国共产党北京市委员会党校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只有本级1个单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算124.67万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算增加81.92万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数81.92万元，比2020年预算数0万元增加81.92万元，主要原因：因为疫情，2020年取消了所有出国计划，核减因公出国经费预算。2021年因公出国(境)费用主要用于美国、俄罗斯、德国、法国、越南等10多个国家与地区开展学术交流等方面。
2、公务接待费。2021年预算数30.25万元，和2020持平。2021年公务接待费主要用于国际学术交流研讨等外宾来访接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数12.5万元，其中：公务用车加油6.63万元，公务用车维修2.13万元，公务用车保险2.12万元，其他1.62万元。与2020年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中国共产党北京市委员会党校政府采购预算总额4316.02万元，其中：政府采购货物预算514.55万元，政府采购工程预算681.32万元，政府采购服务预算3120.16万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
2021年中国共产党北京市委员会党校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2109.33万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中国共产党北京市委员会党校填报绩效目标的预算项目47个，占全部预算项目47个的100%。填报绩效目标的项目支出预算15878.87万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底，中国共产党北京市委员会党校共有车辆5台，128.95万元；单位价值50万元以上的通用设备11台(套)、3428.74万元；无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年部门预算报表