目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
台湾民主自治同盟北京市委员会是由台湾省籍人士组成的、社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务、与中国共产党通力合作的参政党。台盟北京市委在台盟中央的直接领导和中共北京市委统战部的指导下独立开展工作。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能，深入开展调查研究，为首都的发展提出建议、反映意见，并不断加强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展各类有意义的学习和活动，团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点，在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。同时台盟北京市委始终致力于祖国统一大业，把对台工作放到了突出的位置，不断拓宽对台工作思路，加强对台宣传，研究台湾情况，开展调查研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务，做了大量争取台湾民心的工作。台盟北京市委机关设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处、社会服务处。
(二)人员构成情况
台湾民主自治同盟北京市委员会行政编制29人，实际28人，聘用临时工4人，退休人员14人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算1202.03万元，比2020年1096.39万元增加105.64万元，增长9.64%。增长原因：由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策。其中：财政拨款1202.03万元，比2020年1087.32万元增加114.71万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平；其他资金0万元，比2020年9.07万元减少9.07万元。
2021年支出预算1202.03万元，比2020年1096.39万元增加105.64万元，增长9.64%。其中：基本支出预算1023.15万元，占总支出预算85.12%，比2020年885.26万元增加137.89万元，增长15.58%。增长原因：由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策。项目支出预算178.88万元，比2020年211.13万元减少32.25万元，下降15.27%，减少原因：按相关规定压缩项目经费。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为参政议政调研工作、联络工作经费、宣传工作经费、社会服务工作经费、盟务活动工作经费和组织建设工作经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
台湾民主自治同盟北京市委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本部门1个单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算17.34万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算减少1.71万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数5.5万元，比2020年预算数6.11万元减少0.61万元，主要原因：厉行节约，严控"三公"经费支出，压缩因公出国(境)费用。2021年因公出国(境)费用主要用于组团赴台湾实地调研、与台湾中小政党、社团及文化教育等人士进行交流座谈等方面。
2、公务接待费。2021年预算数5.94万元，与2020年持平。2021年公务接待费主要用于接待岛内及海外嘉宾，在京台商、台生，兄弟台盟省市等单位工作的交流调研等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数5.9万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数5.9万元，其中：公务用车燃油0.5万元，公务用车维修3万元，公务用车保险2万元，其他0.4万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数7万元减少1.1万元，主要原因：厉行节约，严控"三公"经费支出，压缩单位公务用车运行维护费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年台湾民主自治同盟北京市委员会政府采购预算总额55.23万元，其中：政府采购货物预算5.30万元，政府采购服务预算49.93万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年台湾民主自治同盟北京市委员会政府购买服务预算总额41.28万元，其中：财政拨款41.28万元。
(三)机关运行经费说明
2021年台湾民主自治同盟北京市委员会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算102.42万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，台湾民主自治同盟北京市委员会填报绩效目标的预算项目9个，占本部门全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算178.88万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，台湾民主自治同盟北京市委员会共有车辆5台，88.09万元；无单位价值50万元以上的通用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年部门预算报表