目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
中国民主建国会北京市委员会是中国民主建国会的省级地方组织，主要职能是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。主要工作包括团结带领广大会员，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，围绕首都经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，积极建言献策，努力服务社会等。中国民主建国会北京市委员会属正局级行政单位，下设办公室、研究室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务和联络处。
中国民主建国会北京市委员会部门行政编制56人，实有50人；离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算1976.78万元，全部为财政拨款收入，比2020年1733.59万元增加243.19万元，增长14.03%。原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准，人员日常晋级晋档等，造成人员经费有所增加。2021年其他资金为2万元，比2020年1.5万元增加0.5万元。原因是中央转移支付资金上年结转金额增加。
2021年支出预算1978.78万元，比2020年1735.09万元增加243.69万元，增长14.04%。其中，基本支出预算1854.36万元，比2020年1523.2增加331.16万元，增长21.74%。原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准，人员日常晋级晋档等，造成人员经费有所增加。2021年项目支出预算122.42万元，比2020年210.39万元减少87.97万元。原因是厉行节约、细化预算编制。
三、主要支出情况
部门预算项目支出主要用于保障民主党派组织建设、参政议政、宣传教育、理论研究和社会服务等方面工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中国民主建国会北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国民主建国会北京市委员会本级1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算1.5万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少2.7万元。
其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算无因公出国(境)费用。
2.公务接待费。2021年预算数0.5万元，比2020年预算数0.7万元减少0.2万元，主要原因：厉行节约，压缩一般行政性支出。2021年公务接待费主要用于接待外单位来访人员座谈调研等方面的支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年相同；公务用车运行维护费2021年预算数1万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0.3万元，公务用车保险0.6万元，其他0.1万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数3.5万元减少2.5万元。主要原因：厉行节约，压缩一般行政性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中国民主建国会北京市委员会部门政府采购预算总额53.21万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.21万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年中国民主建国会北京市委员会部门政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
2021年中国民主建国会北京市委员会部门中国民主建国会北京市委员会本级等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算174.08万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中国民主建国会北京市委员会部门填报绩效目标的预算项目4个，占本部门全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算122.42万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中国民主建国会北京市委员会部门共有车辆9台，182.99万元；单位无价值50万元以上的通用设备，单位无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释(各部门要根据业务职能对专业性较强的名词进行解释；没有专业性较强的名词的,可对基本支出、项目支出、“三公”经费、机关运行经费等进行解释。此项内容不能为空，每个部门至少应有1个名词解释。)
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2021年部门预算报表