目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京市黄埔军校同学会是中共北京市委统战部直接领导下的爱国革命群众团体。宗旨是“发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华”。任务是：团结引导北京市黄埔同学和亲友，发挥桥梁和纽带作用，团结海内外广大黄埔同学发扬爱国革命的黄埔精神，为实现祖国的完全统一和振兴中华作出贡献。其主要职责是：
1.团结和引导本会会员，联系和组织港澳台、海外及在京黄埔亲友，为促进祖国和平统一贡献力量。
2.服务于本会会员，关心和照顾好他们的晚年生活。
3.负责来信来访及矛盾纠纷的调解。
4.组织、协调和指导有关区、街道乡镇、社区开展黄埔工作。
5.制定并实施本会的宣传工作计划，宣传党和国家的路线方针政策，编辑出版《北京黄埔》内部刊物。
6.本会的调查研究工作。
7.北京海外联谊会秘书处工作，负责来访的港澳台同胞及海外侨胞的接待任务，各项会议活动的策划组织、协调和落实。
8.承担会机关的日常工作。
9.完成市委、市委统战部、黄埔军校同学会(总会)和中国和平统一促进会交办的工作。
(二)机构设置情况
根据上述职责内设3个部门，办公室、联络处和宣传处。
(三)单位性质
北京市黄埔军校同学会属全额拨款的参照公务员法管理的群众团体。财政预算级次为市本级，无二级单位。
(四)人员情况
北京市黄埔军校同学会行政编制20人，实际19人。离退休人员13人，其中：退休13人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算853.31万元，比2020年790.65万元增加62.66万元，增长7.93%。其中：财政拨款853.31万元,比2020年789.58万元增加63.73万元，增长原因：由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策，人员经费预算有所增加；其他资金0万元,比2020年1.07万元减少1.07万元，减少原因是无继续使用的结转结余资金。
2021年支出预算853.31万元，比2020年790.65万元增加62.66万元，增长7.93%，其中：基本支出预算746.46万元，占总支出预算87.48%，比2020年681.26万元增加65.2万元，增长9.57%。增长原因：由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策，人员经费预算有所增加。项目支出预算106.85万元，比2020年109.39万元减少2.54万元，下降2.32%，主要原因是厉行节约，压缩经费。
三、主要支出情况
北京市黄埔军校同学会预算项目主要为“《北京黄埔》杂志编纂费”、“黄埔大学律师顾问费”、“关爱黄埔同学活动”、“两岸及海外黄埔人士交流活动”、“黄埔后代交流活动”经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市黄埔军校同学会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个本级单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算19.50万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少14.17万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，比2020年预算数14.17万元减少14.17万元，主要原因：受2020年疫情影响及常态化疫情防控要求，2021年暂不安排赴台交流活动。
2.公务接待费。2021年预算数15.50万元，与2020年预算数持平。2021年公务接待费主要用于同台湾黄埔组织及在京台青开展两岸交流活动等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4.00万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2021年预算数4.00万元，其中：公务用车燃油1.00万元，公务用车维修1.00万元，公务用车保险1.00万元，其他1.00万元。与上年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市黄埔军校同学会政府采购预算总额40.27万元，其中：政府采购货物预算27.62万元，政府采购服务预算12.65万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
2021年北京市黄埔军校同学会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算66.71万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市黄埔军校同学会填报绩效目标的预算项目6个，占本部门全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算106.85万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市黄埔军校同学会共有车辆3台，48.57万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年部门预算报表