目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)单位机构设置、职责、单位性质
北京市顺义区人民法院共设立机构17个，内设9个、下设5个共14个审判业务机构，3个非审判业务机构。内设9个审判执行业务机构包括立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)。下设5个审判执行业务机构包括后沙峪人民法庭、牛栏山人民法庭、杨镇人民法庭、李遂人民法庭、天竺法庭。3个非审判业务机构包括政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队。
人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。负责审理本辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权，依法惩治犯罪，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行。
单位性质为行政单位，是国家的审判机关。
(二)人员构成情况
北京市顺义区人民法院行政编制301人，实际287人；事业编制15人，实际14人；聘用人员144人。
离退休人员89人，其中：离休2人，退休87人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)2021年收入预算21451.28万元，比2020年20183.83万元增加1267.46万元，增长6.28%。其中：财政拨款19070.24万元,比2020年19092.01万元减少21.78万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平；其他资金2381.05万元,比2020年1091.81万元增加1289.24万元，增加原因为2021年将区财政拨付资金2015.93万元纳入预算及财政结转继续使用资金。
(二)2021年支出预算21451.28万元，其中基本支出预算15169.63万元，占总支出预算70.72%，比2020年14520.46万元增加649.17万元，增长4.47%，增长原因为因政策原因导致基本经费中的人员经费增长；项目支出预算6281.66万元，比2020年5663.37万元增加618.29万元，增长10.92%，增加原因为2021年将区财政拨款2015.93万元纳入预算导致。
(三)本部门2021年无政府性基金安排的预算。
三、主要支出情况
2021年度部门项目主要的支出方向为案件审判和"两庭"建设方面，主要用于法院办案业务费、审判区租金、审判法庭维修、审判网络运行维护等满足信息化不断增长的需求以及改善干警办公、办案的硬件条件，提高办案效率。部门预算项目主要为办案业务费、业务装备费、审判区租金、审判工作经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市顺义区人民法院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市顺义区人民法院1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算189.25万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算减少8.52万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平，主要原因：全市法院财物统一管理后，因公出国境费用安排在市高法本级。
2.公务接待费。2021年预算数3.15万元，与2020年预算数持平。2021年公务接待费主要用于按规定开支的单位及部门接待费用等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数186.11万元，其中，公务用车购置费2021年预算数48.17万元，比2020年预算数56.68万元减少8.52万元，主要原因：因购置车辆品牌、型号不同导致；公务用车运行维护费2021年预算数137.94万元，其中：公务用车燃油55万元，公务用车维修50万元，公务用车保险21万元，其他11.94万元。公务用车运行维护费2021年与2020年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市顺义区人民法院政府采购预算总额1159.76万元，其中：政府采购货物预算78.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1081.59万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京市顺义区人民法院政府购买服务预算总额912.1万元，其中：财政拨款912.1万元。
(三)机关运行经费说明
2021年北京市顺义区人民法院(本级)等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2572.97万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市顺义区人民法院填报绩效目标的预算项目13个，占本部门全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5934.3万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2021年北京市顺义区人民法院部门行政事业性收费项目名称为诉讼费，收费依据是2007年4月1日起施行的《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)，执收主体为北京市顺义区人民法院，收费部门是北京市顺义区人民法院立案庭等相关庭室，收费标准依照《诉讼费用交纳办法》执行，收入预计6000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市顺义区人民法院共有车辆44台，903.07万元；单位价值50万元以上的通用设备14台(套)、893.52万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年部门预算报表