目 录

　　第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　北京市昌平区人民法院是国家的审判机关。人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

　　(二)机构设置

　　北京市昌平区人民法院部门共有18个内设机构，分别是：审判业务部门14个，包括立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭(未成年人案件审判庭)、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小汤山人民法庭、回龙观人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、审判管理办公室(研究室)；非审判业务机构4个，包括政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队、机关后勤服务中心。

　　(三)单位性质

　　单位性质为行政单位，是国家的审判机关。

　　(四)人员构成情况

　　北京市昌平区人民法院部门行政编制291人，实际266人；事业编制21人，实际17人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)169人。

　　离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)2021年收入预算20520.11万元，比2020年18413.11万元增加2107万元，增长11.44%。其中：财政拨款18386.28万元,比2020年18408.81万元减少22.53万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平；其他资金2133.83万元,比2020年4.3万元增加2129.53万元，增加原因为区财政拨款收入纳入预算及继续使用财政性结转资金。

　　(二)2021年支出预算20520.11万元，其中基本支出预算15149.46万元，占总支出预算73.83%，比2020年14625.43万元增加524.04万元，增长3.58%，增加原因为南口法庭及小汤山法庭已竣工并投入使用，法庭面积增加；项目支出预算5370.65万元，占总支出预算26.17%，比2020年3787.68万元增加1582.97万元，增长41.79%，增加原因：项目预算中包含区财政拨款支出预算及继续使用财政性结转资金。

　　三、主要支出情况

　　2021年预算项目支出主要用于法院办案业务、审判区租金、审判法庭维修、审判网络运行维护等。部门预算项目主要为法院办案业务经费、法院业务装备经费、信息化运维经费等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公"经费的单位范围

　　北京市昌平区人民法院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　(二)"三公经费"财政拨款情况说明

　　2021年"三公经费"财政拨款预算171.25万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算增加1.86万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。主要原因为全市法院统一管理后，因公出国(境)预算安排在市高法本级统筹管理。

　　2.公务接待费。2021年预算数3万元，与2020年持平。2021年公务接待费主要用于按规定开支的单位及部门接待费用等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数168.25万元，其中，公务用车购置费2021年预算数27.18万元，比2020预算数25.32万元增加1.86万元，主要原因：按照报废更新要求，更新车辆。公务用车运行维护费2021年预算数141.08万元，其中：公务用车加油60万元，公务用车维修59万元，公务用车保险16万元，其他6.08万元。与2020年持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2021年北京市昌平区人民法院部门政府采购预算总额1605.54万元，其中：政府采购货物预算394.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1211.14万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2021年北京市昌平区人民法院部门政府购买服务预算总额558.4万元，其中：财政拨款558.4万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2021年北京市昌平区人民法院部门北京市昌平区人民法院(本级)等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2577.92万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年北京市昌平区人民法院部门填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3924.82万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　2021年北京市昌平区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为北京市昌平区人民法院部门，收费部门为北京市昌平区人民法院部门，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计8000万元。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京市昌平区人民法院共有车辆46台，959.90万元；单位价值50万元以上的通用设备30台(套)、2440.83万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2021年部门预算报表