目 录

　　第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)单位机构设置、职责

　　北京市丰台区人民法院为行政单位，是国家的审判机关。根据最高人民法院"法政(2019)151号"《申博体育_bob电竞app-在线*官网对北京市基层法院内设机构改革方案予以备案的通知》、中共丰台区委员会"京丰办发(2002)83号"《中共丰台区委办公室申博体育_bob电竞app-在线*官网<北京市丰台区人民法院机构改革方案>的通知》、北京市丰台区机构编制委员会"丰编函(2012)16号"《申博体育_bob电竞app-在线*官网区法院增设南苑人民法庭、长辛店人民法庭的批复》、北京市丰台区机构编制委员会"丰编发(2002)6号"《申博体育_bob电竞app-在线*官网成立丰台区法院机关后勤服务中心的通知》，设立内设机构，分别为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭(知识产权审判庭)、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队、卢沟桥人民法庭、右安门人民法庭、花乡人民法庭、王佐人民法庭、方庄人民法庭、南苑人民法庭、长辛店人民法庭；机关后勤服务中心为我院所属事业单位。

　　北京市丰台区人民法院的主要职责是：1.依照法律规定，审判执行辖区内一审民商事、刑事、行政、执行案件及房山区一审知产案件。2.受理和审理各类申诉案件，处理来信来访；对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定，根据审判监督程序进行再审。3.依法行使司法执行权和司法决定权。4.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。5.按照干部管理权限管理本院的法官、法官助理、书记员、司法警察和司法行政人员。6.负责本院党组织的思想、组织、作风建设，领导区法院工、青、妇等群众组织工作。7.负责本院的监察工作，按照管理权限监督、检查区法院工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律情况。8.承办其他应由区法院负责的工作。

　　(二)人员构成情况

　　北京市丰台区人民法院部门行政编制454人，实际416人；事业编制23人，实际23人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)203人。

　　离退休人员114人，其中：离休3人，退休111人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　2021年，是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，将迎来建党100周年，全面开启"十四五"规划。北京市丰台区人民法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，对标对表市、区委"十四五"规划和二〇三五年远景目标，坚持把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，始终忠诚履职、公正司法、司法为民，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为实现"妙笔生花看丰台"的美好愿景提供更加坚强的司法保障。

　　一是坚持党的绝对领导。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"。严格落实《中国共产党政法工作条例》，不折不扣执行党的决策、落实党的部署，坚持把党的领导贯穿法院工作全过程、各领域、各环节，切实体现到履职尽责、做好本职工作的实效上。

　　二是服务区域高质量发展。贯彻新发展理念，助力构建新发展格局，围绕"两区""三平台"建设，主动融入全区社会治理体系。统筹好发展与安全的关系，做好常态化疫情防控下司法应对，服务保障丽泽商务区、南中轴地区规划等分区规划落实，促进区域协调、城乡融合发展。高度关注实体和数字产业化发展，推动科技创新、产业更新，为区域经济行稳致远、社会安定和谐提供有力司法服务。

　　三是强化公正司法、司法为民。充分发挥审判职能，全面融入全区矛盾纠纷化解体系，防范化解社会风险。依法严厉打击刑事犯罪，保护群众生命财产安全。坚持和发展新时代"枫桥经验"，把社会主义核心价值观深度融入司法审判。正确贯彻实施民法典，满足群众对公平正义的新期待。平等保护各类市场主体合法权益，营造更加公平透明可预期的法治化营商环境。巩固基本解决执行难成果，加强民生司法保障。

　　四是推进审判体系和审判能力现代化。坚持问题导向，创新机制方法，让司法改革更好对接区域发展所需、社会所盼、民心所向。持续深化民事诉讼程序繁简分流改革，为群众提供更加便捷、高效、低成本的司法服务。加快完善审判权制约监督体系，全面提升审判质效，让人民群众的获得感成色更足。

　　五是锻造过硬"四化"队伍。把严的主基调长期坚持下去。根据上级部署，扎实开展教育整顿，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，推动队伍革命化、正规化、专业化和职业化。自觉接受全方位监督，严格执行铁规禁令，建设一支让党和人民始终信得过、靠得住、能放心的新时代司法队伍。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　2021年收入预算31532.18万元，比2020年31981.24万元减少449.06万元，下降1.4%。下降的主要原因是压缩了非紧急性一般性项目规模。其中：财政拨款29825.75万元,比2020年28376.9万元增加1448.85万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平；其他资金1706.43万元,比2020年3604.34万元减少1897.91万元。2021年其他资金包含本年其他收入预算15万元、2021年度继续使用的财政性结转资金1691.43万元。

　　2021年支出预算31532.18万元，比2020年31981.24万元减少449.06万元，减少1.4%。其中基本支出预算21724.03万元，占总支出预算68.89%，比2020年21460.24万元增加263.79万元，增长1.23%，增长的主要原因是落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费有所增加。项目支出预算9808.15万元，比2020年10521万元减少712.85万元，下降6.78%，减少原因主要是按照牢固树立过“紧日子”思想的要求，压缩了非紧急性一般性项目规模。

　　三、主要支出情况

　　北京市丰台区人民法院2021年主要支出方向为开展审判执行工作等支出，支出主要项目为法院办案业务费、审判区租金、信息化运维费、诉调对接中心项目经费及卢沟桥法庭项目经费等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公"经费的单位范围

　　北京市丰台区人民法院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市丰台区人民法院(本级)1个所属单位。

　　(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

　　2021年"三公"经费财政拨款预算171.04万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算增加2.06万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年持平，主要原因为全市法院财物统一管理后，因公出国境费用安排在市高法本级。

　　2.公务接待费。2021年预算数8万元，与2020年持平。2021年公务接待费主要用于外单位的来函接待。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数163.04万元，其中，公务用车购置费2021年预算数27.04万元，比2020预算数24.98万元增加2.06万元，主要原因2021年计划更新的车型与2020年有所不同，购置费用有所上升；公务用车运行维护费2021年预算数136万元，其中：公务用车加油50万元，公务用车维修45万元，公务用车保险26万元，其他15万元。与2020预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年北京市丰台区人民法院部门政府采购预算总额4567.18万元，其中：政府采购货物预算467.04万元，政府采购工程预算1362.36万元，政府采购服务预算2737.78万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2021年北京市丰台区人民法院部门政府购买服务预算总额2235.78万元，其中：财政拨款2235.78万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2021年北京市丰台区人民法院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3539.12万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，北京市丰台区人民法院填报绩效目标的预算项目18个，占本部门全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8119.72万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　2021年北京市丰台区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为北京市丰台区人民法院本级，收费部门为北京市丰台区人民法院本级，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计11000万元。支出已纳入一般预算统筹使用。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京市丰台区人民法院共有车辆58台，1150.22万元；单位价值50万元以上的通用设备31台(套)、2817.41万元，无单位价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2021年部门预算报表