目 录

　　第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　北京市西城区人民法院于2010年8月由原西城、宣武两个法院合并而成。负责依法审理辖区内的各类一审案件，北京市涉及森林和陆生野生动植物一审刑事案件，犯罪地在西城、房山、大兴、昌平辖区的外国人犯罪案件，以及西城、大兴辖区内的知识产权案件。

　　北京市西城区人民法院分第一办公区、第二办公区、第三办公区、金融街人民法庭、多元解纷诉调对接中心五处办公，总面积约5.8万平米。自2019年内设机构改革后，目前我院共有审判业务机构11个，非审判业务机构3个。北京市西城区人民法院政法编制干警平均年龄为40岁，其中员额法官173人(编制为177)，平均年龄42岁，政法编中硕士及以上学历258人，占比57%，大学及以上学历445人，占比99%。事业编27人，平均年龄为35岁，均为本科学历。中层正副职干部78人，平均年龄43岁。

　　近年来，北京市西城区人民法院秉承原西城法院、宣武法院的优良传统，在区委的领导、区人大及其常委会的监督和北京市高级人民法院的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻中央和上级精神，秉持红墙意识和首善标准，着眼服务首都功能核心区法治建设工作大局，统筹推进疫情防控与审判执行工作。2020年全年我院案件总量79479件，审(执)结案件71613件，法官人均结案434件，2020年度目标责任制考核位居全市法院第一。

　　(二)单位性质

　　北京市西城区人民法院单位性质为行政单位，属于国家审判机关。

　　(三)人员构成情况

　　北京市西城区人民法院部门行政编制467人，实际447人；事业编制38人，实际27人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)234人。

　　离退休人员177人，其中：离休5人，退休172人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)2021年收入预算32831.69万元，比2020年30331.99万元增加2499.70万元，增长8.24%。其中：财政拨款32783.56万元,比2020年30329.56万元增加2454.00万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元,与2020年持平；其他资金48.12万元,比2020年2.43万元增加45.70万元。

　　（二）2021年基本支出预算25009.96万元，占总支出预算76.18%，比2020年22592.00万元增加2417.96万元，增长10.70%，其中主要是人数略有增长，人员职级调整后保险和住房公积金随之增长；2021年项目支出预算7821.73万元，比2020年7739.98万元增加81.75万元，增长1.06%，主要是审判区租金略有增长。

　　三、主要支出情况

　　2021年，北京市西城区人民法院部门预算支出主要用于安检工作、审判工作、审判区租金，法院办案业务、审判法庭维修、业务装备、网络运维等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公"经费的单位范围

　　北京市西城区人民法院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的"三公"经费预算。

　　(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

　　2021年"三公经费"财政拨款预算212.83万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少22.93万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与上年持平。全市法院财物统一管理后，因公出国(境)预算安排在市高法本级统筹管理。

　　2.公务接待费。2021年预算数14.66万元，比2020年预算数16.29万元减少1.63万元，主要原因：根据中央"八项规定"要求，严格控制招待规模及接待标准。2021年公务接待费主要用于外来单位对我院进行参观、接待、调研等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数198.17万元，其中，公务用车购置费2021年预算数29.91万元，比2020预算数48.97万元减少19.06万元，主要原因：按照我院公务用车的实际需求，2021年我院拟购置警用车辆1辆，车辆总价29.91万元；公务用车运行维护费2021年预算数168.26万元，其中：公务用车加油71.67万元，公务用车维修45.44万元，公务用车保险45.44万元，其他5.71万元。比2020预算数170.5万元减少2.24万元，主要原因：我院坚持勤俭节约的原则，严格车辆用油管理。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年北京市西城区人民法院部门政府采购预算总额3355.81万元，其中：政府采购货物预算129.91万元，政府采购工程预算500.00万元，政府采购服务预算2725.91万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2021年北京市西城区人民法院部门政府购买服务预算总额1651.70万元，其中：财政拨款1651.70万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2021年北京市西城区人民法院部门北京市西城区人民法院(本级)等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3932.27万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，北京市西城区人民法院填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7793.46万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　2021年北京市西城区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为北京市西城区人民法院，收费部门为北京市西城区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计11600万元。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京市西城区人民法院共有车辆81台，1619.30万元；单位价值50万元以上的通用设备32台(套)、3288.00万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　1、"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　2、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3、"法院"款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。

第二部分  2021年部门预算报表