目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
检察机关是国家为了维护法律的统一、正确实施而设置的专门的法律监督机关。北京市西城区人民检察院在管辖的地区内依法独立行使检察权，有力开展检察队伍建设及检务保障工作；接受北京市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。
(二)机构设置情况
北京市西城区人民检察院内设检务督察部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、驻所检察室、第七检察部、第八检察部、政治部(机关党委、机关纪委)、办公室(行政事务管理部)等处室。
(三)单位性质
北京市人民检察院单位性质为法律监督机关。
(四)人员情况
北京市西城区人民检察院行政编制201人，实际200人；事业编制20人，实际16人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)41人。离退休人员144人，其中：离休6人，退休138人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2021年收入预算11216.32万元，比2020年13382.62万元减少2166.30万元，下降16.19%。其中：财政拨款11132.23万元,比2020年13075.38万元减少1943.15万元；继续使用的财政性结转资金62.09万元，比2019年304.75万元减少242.66万元；其他收入22.00万元,比2020年2.5万元增加19.5万元，包括利息收入、党员活动经费和支部书记补助。
(二)支出预算情况
2021年支出预算11216.32万元，比2020年13382.62万元减少2166.30万元，下降16.19%。其中：
基本支出预算10313.18万元，占总支出预算91.95%，比2020年11629.62万元减少1316.44万元，下降11.32%。
减少原因：厉行勤俭节约，大力压缩行政运行成本。
项目支出预算903.14万元，比2020年1753.00万元减少849.86万元，下降48.48%，部门预算项目主要为车辆更新、互联网接入费、信息化运维费、业务装备费、办案业务费、运维保障工作经费等。支出减少原因：结合工作实际及全市检察院总体业务工作计划，安排项目经费年初预算。
三、主要支出情况
2021年项目支出预算主要用于履行法律赋予的各项检察职能，开展各项检察业务工作，主要用于机关运行、履行各项检察职能的办案业务费和业务装备费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市西城区人民检察院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(三)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算65.55万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算71.91万元减少6.36万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，比2020年预算数持平。主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2021年预算数4.5万元，与2020年预算数持平。2021年公务接待费主要用于公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数61.05万元，其中，公务用车购置费2021年预算数23.49万元，比2020预算数29.58万元减少6.09万元，主要原因：结合本单位车辆实际情况，更新购置老旧执勤执法用车；公务用车运行维护费2021年预算数37.56万元，其中：公务用车加油5万元，公务用车维修10.20万元，公务用车保险12.20万元，其他10.17万元；比2020预算数37.84万元减少0.28万元，主要原因：按照勤俭节约的原则，压缩公务用车运行维护费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市西城区人民检察院政府采购预算总额486.85万元，其中：政府采购货物预算50.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算436.36万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京市西城区人民检察院政府购买服务预算总额235.67万元，其中：财政拨款235.67万元。
(三)机关运行经费说明
2021年北京市西城区人民检察院1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1653.67万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市西城区人民检察院填报绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算843.15万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市西城区人民检察院共有车辆37台，726.76万元；单位价值50万元以上的通用设备1台，50.00万元；单位价值100万元以上的专用设备2台，478.48万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年部门预算报表