目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
部门机构：根据北京市政法委、北京市编办、北京市人民检察院印发的《北京市检察机关内设机构改革方案》(京政法发[2019]8号)，北京铁路运输检察院内设8个部室，分别为办公室(行政事务管理部)、政治部(机关党委)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和第六检察部(法律政策研究室)。
部门职责：对北京铁路公安处提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、提起公诉；依法对北京铁路公安处的立案活动、侦查活动及看守所执法活动进行监督；依法对海淀区人民法院审理铁路专门管辖刑事、民事案件的诉讼活动进行监督；依法对北京互联网法院的审判和执行活动及有关生效判决和裁定进行监督；办理全市范围内应由基层人民法院管辖的互联网民事、行政公益诉讼案件；办理中国铁路北京局集团有限公司北京铁路办事处管辖范围内涉及的民事、行政公益诉讼案件；办理上级人民检察院指定管辖的其他案件。
(二)单位性质
北京铁路运输检察院单位性质是法律监督机关。
(三)人员构成情况
北京铁路运输检察院部门行政编制64人，实际55人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)16人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2021年收入预算2784.22万元，比2020年2538.43万元增加245.79万元，增长9.68%。其中：财政拨款2783.72万元，比2020年2537.93万元增加245.79万元,主要原因：在职人员职务职级调整，人员经费增长；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金0.5万元,与2020年持平。其他资金主要为非财政拨款利息收入。
(二)支出情况
1.基本支出预算2524.56万元，占总支出预算90.67%，比2020年2258.31万元增加266.24万元，增长11.79%，增加原因：因人员职数调整，人员经费增长。
2.项目支出预算259.67万元，比2020年280.12万元减少20.45万元，下降7.3%，减少原因：厉行勤俭节约，压缩办案成本。
三、主要支出情况
2021年预算项目支出主要用于履行法律赋予的各项检察职能，开展各项检察业务工作，保障各项检察改革,重点项目包括检察业务费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京铁路运输检察院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京铁路运输检察院本级1个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算13.35万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算减少1.47万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平，主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国(境)经费统一安排在市检察院本级。
2、公务接待费。2021年预算数0.12万元，与2020年预算数持平。2021年公务接待费主要用于单位及部门业务招待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数13.23万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数13.23万元，其中：公务用车加油2.38万元，公务用车维修4.25万元，公务用车保险4.75万元，其他1.85万元。比2020预算数14.7万元减少1.47万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，按照厉行勤俭节约精神，严格控制公务出行次数，公务运行维护费相应减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京铁路运输检察院部门政府采购预算总额38.76万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.76万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京铁路运输检察院部门政府购买服务预算总额67.92万元。其中：财政拨款67.92万元。
(三)机关运行经费说明
2021年北京铁路运输检察院部门北京铁路运输检察院(本级)等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算275.44万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京铁路运输检察院部门填报绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算259.67万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京铁路运输检察院部门共有车辆10台，161.95万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第二部分 2021年部门预算报表