目 录

　　第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　根据京编委〔2017〕50号文件和京编办行〔2019〕170文件规定，设立北京怀柔科学城管理委员会，为市政府派出机构。主要职责是：组织编制怀柔科学城各项规划，研究提出促进怀柔科学城发展的相关政策措施，根据市政府授权负责怀柔科学城范围内的经济发展、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的服务和管理工作，以及对所出资企业履行国有资产出资人职责。北京怀柔科学城管理委员会包括北京怀柔科学城管理委员会(本级)1家行政单位。内设机构8个，分别为：办公室、党群工作处(人才服务处)、政策法务处、设施平台处、财经管理处、开发建设处、资源规划处、创新服务处。

　　(二)人员构成情况

　　北京怀柔科学城管理委员会部门行政编制80人，实际50人，其中行政在职人员2人，其余均为借调、挂职人员；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　2021年收入预算172,564.97万元，比2020年4,328.08万元增加168,236.89万元，增长3,887.10%。其中：财政拨款2,864.47万元，比2020年2,156.87万元增加707.6万元，增长32.81%。主要原因是为继续深化落实本部门职责，推进怀柔科学城发展，申请怀柔科学城科学设施平台科学仪器供需对接场景建设等项目资金；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；继续使用的财政性结转资金169,700.50万元，比2020年2,171.21万元增加167,529.29万元，主要原因为按照市委市政府工作要求，推进怀柔科学城区域建设发展申请的怀柔科学城公司注册资本金、怀柔科学城产业发展政策等项目资金。

　　2021年支出预算172,564.97万元，比2020年4,328.08万元增加168,236.89万元，增长3,887.10%。其中：基本支出预算191.03万元，占总支出预算0.11%，比2020年104.59万元增加86.44万元，增长82.65%。变动原因为2021年新增行政在职人员，落实在职人员正常薪资政策，人员经费预算有所增加。项目支出预算172,373.94万元，占总支出预算99.89%，比2020年4,223.49万元增加168,150.45万元，增长3,981.31%，增加原因为上年度169,700.50万元财政资金结转2021年度继续使用，主要为怀柔科学城公司注册资本金、怀柔科学城科学仪器产业创新发展专项政策等项目资金。上缴上级支出0万元，与2020年持平；事业单位经营支出0万元；与2020年持平；对附属单位补助支出0万元；与2020年持平。

　　三、主要支出情况

　　2021年部门预算项目支出方向及主要情况如下。

　　(一)保障本部门正常履职的项目支出：法律顾问聘用、办公用房租赁等项目。

　　(二)怀柔科学城品牌推广宣传及对外合作交流的项目支出：第四届国际综合性科学中心研讨会、怀柔科学城建设发展宣传工作。

　　(三)落实部门职责定位，推进怀柔科学城区域建设发展的项目支出。主要项目为《申博体育_bob电竞app-在线*官网精准支持怀柔科学城科学仪器产业创新发展的若干措施》政策专项资金、怀柔科学城科学设施平台能耗资源监测优化方案设计、怀柔科学城科学设施平台科学仪器供需对接场景建设、怀柔科学城公司注册资本金、怀柔仪器公司注册资本金等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京怀柔科学城管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位北京怀柔科学城管理委员会(本级)。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2021年“三公经费”财政拨款预算25.66万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加16.33万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年持平，本部门暂无出国(境)相关预算。

　　2.公务接待费。2021年预算数0.85万元，比2020年预算数0.93万元减少0.08万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年公务接待费主要用于北京怀柔科学城外来专家、学者参观、各级领导干部调研等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数24.81万元，其中，公务用车购置费2021年预算数16.71万元，比2020预算数0万元增加16.71万元，主要原因：本部门公务用车到达使用年限，经批复更新购置公务用车1辆，预算资金16.71万元。公务用车运行维护费2021年预算数8.1万元，其中：公务用车加油4.29万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他1.05万元。比2020预算数8.4万元减少0.3万元，主要原因：实厉行勤俭节约要求，严格控制压减公务用车维修维护经费。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年北京怀柔科学城管理委员会政府采购预算总额602.49万元，其中：政府采购货物预算16.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算585.78万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2021年北京怀柔科学城管理委员会政府购买服务预算总额1,562.30万元，其中：财政拨款1,562.30万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2021年北京怀柔科学城管理委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算99.04万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，北京怀柔科学城管理委员会填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,673.94万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京怀柔科学城管理委员会部门共有车辆3台，61.86万元(原值)；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2021年部门预算报表