目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中关村科技园区管理委员会(简称中关村管委会)是负责对中关村科技园区(包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴-亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区)发展建设进行综合指导的市政府派出机构。中关村管委会内设15个处室和机关党委，分别是办公室、产业发展促进处、自主创新能力建设处、规划建设协调处、科技金融处、人才资源处、创业服务处、军民融合创新工作处、经济分析处、国际交流合作处、研究室(法制处)、宣传处、资产监管和审计处、财务处、人事处、机关党委。
中关村管委会下属3家事业单位，分别是中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。
中关村管委会主要职责包括:
1.贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。
2.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。
3.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。
4.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。
5.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。
6.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一领导。
7.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。
8.开展园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。
9.承担园区外事、宣传、联络等工作。
10.承办市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
中关村科技园区管理委员会部门行政编制96人，实有人数95人；事业编制75人，实有人数71人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算146221.40万元，比2020年147066.97万元减少845.56万元，下降0.57%。其中：财政拨款145156.58万元，比2020年145503.82万元减少347.23万元；统筹使用结余资金安排预算1038.82万元，比2020年1107.88万元减少69.06万元；其他资金26万元，比2020年455.27万元减少429.27万元。其他资金收入项目是继续使用的财政性结转资金。
2021年支出预算146221.40万元，其中：基本支出预算6427.19万元，占总支出预算4.4%，比2020年5620.54万元增加806.65万元，增长14.35%，主要原因是由于在职人员增加及部分人员职级调整等因素导致人员经费预算增加。项目支出预算139794.22万元，比2020年141446.43万元减少1652.21万元，下降1.17%，主要原因是落实政府过“紧日子”的相关要求，进一步优化支出结构压减一般性支出。
三、主要支出情况
2021年度部门预算项目主要为精准聚焦产业发展支持资金、促进科技金融深度融合创新发展支持资金、提升创新能力优化创新环境支持资金、人才发展优化创业服务支持资金、一区多园协同发展支持资金、服务保障经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中关村科技园区管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中关村科技园区管理委员会(本级)1个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算117.11万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少17.15万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数90万元，比2020年预算数103.5万元减少13.5万元，主要原因：落实压减一般性支出的要求，相应调整减少了部分出国任务；2021年因公出国(境)费用主要用于提升我委工作人员的国际化视野与水平，加强我委与国外政府机构、境外科技园、研发机构的交流合作，促进示范区企业的国际化发展，促成中关村企业与国际高科技企业技术、产品的对接合作，提升中关村示范区的国际影响力等方面。
2.公务接待费。2021年预算数1.2万元，比2020年预算数1.5万元减少0.3万元，主要原因：继续严格执行中央“八项规定”，厉行节约，进一步减少公务接待费用预算支出。2021年公务接待费主要用于接待中关村示范区创新创业相关活动来访人员等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数25.91万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数25.91万元，其中：公务用车加油7万元，公务用车维修9万元，公务用车保险5.05万元，其他4.86万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数29.26万元减少3.35万元，主要原因：在公车改革基础上，执行“厉行节约”总体要求，减少公务用车的使用，降低车辆维护成本。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中关村科技园区管理委员会政府采购预算总额7863.19万元，其中：政府采购货物预算19.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7843.89万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年中关村科技园区管理委员会政府购买服务预算总额12994.88万元，其中：财政拨款12994.88万元。
(三)机关运行经费说明
2021年中关村科技园区管理委员会部门包括本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算481.79万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中关村科技园区管理委员会填报绩效目标的预算项目56个，占本部门全部预算项目56个的100%。填报绩效目标的项目支出预算139768.22万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中关村科技园区管理委员会共有车辆11台，234.65万元；单位价值50万元以上的通用设备12台(套)、1473.82万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2021年部门预算报表