目 录

　　第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　北京市监狱管理局是市政府部门管理机构，为副局级，由北京市司法局管理，加挂北京市戒毒管理局牌子。

　　北京市监狱管理局的主要职责是：

　　1.贯彻执行党和国家申博体育_bob电竞app-在线*官网监狱工作和戒毒工作的方针、政策和法律、法规、规章，并对本系统贯彻执行情况进行监督检查。

　　2.指导、监督管理本市监狱刑罚执行、狱政管理、对罪犯和未成年犯的教育改造工作，指导、监督管理所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所（以下统称所属场所）强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和帮助。

　　3.提出监狱、所属场所设置和布局调整的意见。

　　4.指导、监督管理本系统财务、装备、基建、生产等工作。

　　5.完成市政府及北京市司法局交办的其他任务。

　　北京市监狱管理局的单位性质是国家行政机关，共有24个所属二级预算单位，具体包括：北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市监狱管理局新闻中心、北京市人民政府清河办事处、北京市团河教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市新河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市天康教育矫治所、北京市监狱管理局民警教育训练中心。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算情况

　　2021年收入预算431647.33万元，比2020年405962.35万元增加25684.98万元，增长6.33%。其中：财政拨款424283.15万元,比2020年398907.35万元增加25375.8万元，主要原因为落实人员正常调资政策,2021年人员经费预算有所增加；统筹使用结余资金安排预算188.65万元,比2020年0万元增加188.65万元，主要原因为落实加大事业基金、专用基金编入预算的力度，将专用基金预计余额编入2021年度预算；事业单位经营收入260万元，比2020年400万元减少140万元，主要原因为事业单位经营收入预期减少；其他收入3480.04万元，比2020年3380.67万元增加99.37万元，主要原因为其他收入预期增加；继续使用的财政性结转资金3435.49万元，比2020年3274.33万元增加161.16万元，主要原因为2020年追加且继续使用的预算资金增加。

　　（二）支出预算情况

　　1.基本支出预算376465.91万元，占总支出预算87.22%，比2020年348122.37万元增加28343.54万元，增长8.14%,主要原因为落实人员正常调资政策,2021年人员经费预算有所增加。

　　2.项目支出预算54921.42万元，比2020年57439.98万元减少2518.56万元，下降4.38%，主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出预算。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.事业单位经营支出260万元，比2020年400万元减少140万元，主要原因是事业单位经营收入预期减少。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目主要为公共安全支出下的监狱支出和强制隔离戒毒支出，包括：罪犯经费、短刑犯经费、强制隔离戒毒人员经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市监狱管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市监狱管理局新闻中心、北京市团河教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市新河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市天康教育矫治所22个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2021年"三公经费"财政拨款预算1953.94万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算增加664.9万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年预算数73.94万元，比2020年预算数82.16万元减少8.22万元，主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压缩因公出国（境）费用。2021年因公出国（境）费用主要用于境外考察培训等方面。

　　2.公务接待费。2021年预算数7.5万元，比2020年预算数9.57万元减少2.07万元，主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压缩公务接待费。2021年公务接待费主要用于与外省市和上级单位工作研讨和交流等方面。 。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1872.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数866万元，比2020预算数148.53万元增加717.47万元，主要原因：2021年根据实际需求，更新执法执勤车辆。公务用车运行维护费2021年预算数1006.5万元，其中：公务用车加油423.05万元，公务用车维修210.09万元，公务用车保险219.97万元，其他153.39万元。比2020预算数1048.78万元减少42.28万元，主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压缩公务用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2021年北京市监狱管理局部门政府采购预算总额23804.86万元，其中：政府采购货物预算4888.41万元，政府采购工程预算4147.77万元，政府采购服务预算14768.68万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2021年北京市监狱管理局部门政府购买服务预算总额4574.28万元，其中：财政拨款4369.93万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2021年北京市监狱管理局部门北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局本级、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市团河教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市新河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市天康教育矫治所等21家行政单位的机关运行经费财政拨款预算46361.88万元。本部门无参公管理事业单位。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2021年,本部门全部项目均填报了支出绩效目标,实现了部门预算项目支出绩效目标管理全覆盖。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京市监狱管理局共有车辆509台，12372.74万元；单位价值50万元以上的通用设备116台（套）、23722.65万元，单位价值100万元以上的专用设备57台（套）、16053.59万元。

　　六、需要说明的事项

　　2021年部门预算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经上级主管部门和国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以脱密处理。同时，参照上级司法机关预算公开口径，所有附表脱密处理后予以公开，所有项目绩效目标不予公开。

　　七、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　监狱（款）:反映监狱管理事务支出。

　　强制隔离戒毒（款）：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

第二部分  2021年部门预算报表