目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市医疗保障局于2018年11月30日正式成立，为市政府直属机构，内设处室7个，分别为：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委（人事处）。直属机构4个，分别为：北京市医疗保障执法总队、北京市医疗保险事务管理中心、北京市城乡居民医疗保障研究中心、北京市医药集中采购服务中心。预算编制单位3个，分别为：北京市医疗保障局（行政）、北京市医疗保障局（事业）和北京市医药集中采购服务中心。
部门主要职责为：
1.贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，拟订本市医疗保障制度地方性法规草案、政府规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。
2.负责本市医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。
3.拟订本市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。负责制定本市公费医疗政策并组织实施，承担中央在京机构公费医疗审核报销工作。负责本市离休干部医疗费用统筹工作。组织拟订并实施本市长期护理保险制度改革方案。
4.组织制定本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担本市医保目录准入谈判、确定等相关工作。
5.组织制定本市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.制定本市药品、医用耗材招标采购政策并组织实施，组织推进本市药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.负责本市定点医药机构协议管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责本市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善本市异地就医管理、费用结算政策和平台建设。建立健全本市医疗保障关系转移接续制度。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市医疗保障局部门行政编制94人，实际55人；事业编制167人，实际121人；聘用人员1人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2021年收入预算106655.49万元，比2020年104033.21万元增加2622.28万元，增长2.52%。其中：财政拨款101948.45万元，比2020年98648.19万元增加3300.26万元，增长3.35%，主要原因为成立新机构以及招聘录用增加人员，同时为落实中央政策及提升医疗保障服务能力增加了经费；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算19.13万元，比2020年7.71万元增加11.42万元，增长148.12%；其他收入0.27万元，比2020年0.61万元减少0.34万元，降低55.73%；继续使用的财政性结转资金4687.63万元，比2020年5376.70万元减少689.07万元，降低12.82%，主要原因为上年结转的资金减少。
(二)支出总体情况
2021年支出预算106655.49万元，比2020年104033.21万元增加2622.28万元，增长2.52%。基本支出预算7209.75万元，占总支出预算6.76%，比2020年5199.63万元增加2010.12万元，增长38.66%。主要原因为2020年成立北京市医疗保障执法总队以及招聘录用增加人员，致使基本经费增加。项目支出预算99445.74万元，占总支出预算93.24%，比2020年98833.57万元增加612.17万元，增长0.62%。主要原因为落实中央政策及提升医疗保障服务能力增加项目经费。
三、主要支出情况
2021年预算主要用于加强医保工作宣传、打击欺诈骗保、加强医保基金监管、完善医疗保障体系建设、医保信息系统升级改造、运行维护、提升医保管理服务水平和加强医疗保障人才队伍建设等医疗保障相关工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市医疗保障局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市医疗保障局(行政)、北京市医疗保障局(事业)和北京市医药集中采购服务中心。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算83.18万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少57.77万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数59.4万元，比2020年预算数66万元减少6.6万元，主要原因为严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩因公出国(境)费用。2021年因公出国(境)费用主要用于赴英国举办医疗保险支付方式改革专题培训、赴日本举办长期护理险专题培训、赴奥地利考察整体医疗保障体系建设情况等方面。
2.公务接待费。2021年预算数2.38万元，比2020年预算数2.39万元减少0.01万元，与2020年预算数基本持平。2021年公务接待费主要用于接待中央及外省市各部门检查调研、学习交流等公务接待内容支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数21.40万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数51.02万元减少51.02万元，主要原因为我局2021年没有公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费2021年预算数21.40万元，其中：公务用车燃油11.34万元，公务用车维修3.64万元，公务用车保险3.64万元，其他2.78万元。公务用车运行维护费2021年比2020年预算数21.54万元减少0.14万元，主要原因为2020年公务用车运行维护费包含新购置公务用车车船税0.14万元，2021年无公务用车购置运维经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市医疗保障局部门政府采购预算总额15512.92万元，其中：政府采购货物预算58.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15454.05万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京市医疗保障局部门政府购买服务预算总额15297.87万元。
(三)机关运行经费说明
2021年北京市医疗保障局(行政)1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算544.63万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市医疗保障局填报绩效目标的预算项目49个，占全部预算项目49个的100%。填报绩效目标的项目支出预算94796.60万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市医疗保障局共有车辆8台，150.01万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、68.35万元，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2021年部门预算报表