目 录

　　第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　北京市人力资源和社会保障局2021年预算单位共计20家，包括：行政单位1家，为北京市人力资源和社会保障局机关，内设机构29个，具体为：办公室、研究室、法规处（行政审批处）、规划统计处（协同发展处）、表彰任免处、就业评价处（失业保险处）、就业促进处、大中专毕业生就业处、人力资源开发处（积分落户工作处）、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资一处、工资二处、职工养老保险处、居民养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁处、信访处、财务处、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处，另设驻局纪检监察组；下属预算单位19家，分别为：北京市劳动服务管理中心、北京市社会保险基金管理中心、北京市劳动能力鉴定中心、北京市职业能力建设指导中心、北京市人事考试中心（北京市专业技术资格评审中心）、北京市人力资源和社会保障宣传中心、北京劳动保障职业学院、北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心、北京市职业技能鉴定管理中心、北京市人才服务中心、北京市职业介绍服务中心、北京市人才档案公共管理服务中心、北京市毕业生就业服务中心、北京市社会保险监督委员会办公室、北京市积分落户服务中心、北京市干部度假疗养中心、北京市实验技工学校、北京市退休职工活动站、北京劳动就业报社，其中15个全额拨款事业单位、4个差额拨款事业单位。

　　部门机构主要职责：

　　1、贯彻落实国家申博体育_bob电竞app-在线*官网人力资源和社会保障方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案。拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

　　2、拟订本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3、负责本市促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究拟订促进就业创业政策，制定就业困难群体就业援助政策，组织拟订公益性岗位开发管理政策。拟订并落实职业资格制度和职业技能等级评价相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策。

　　4、统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保障体系。拟订本市城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施。会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，参与拟订本市社会保障基金投资政策。

　　5、负责本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6、负责本市公务员工资、津贴、补贴、奖金、福利等有关政策的组织实施。负责事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作。拟订事业单位人员工资、津贴、补贴、奖金、福利等政策并组织实施。研究建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订事业单位人员离退休等政策并组织实施。

　　7、会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策。拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。健全博士后管理制度。研究拟订积分落户管理实施细则和操作规范并组织落实。拟订外国人来京就业的政策、规划和管理办法并指导实施。

　　8、会同有关部门拟订本市农民工工作综合性政策和规划，推动落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　9、统筹拟订本市劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制。拟订企业职工工资收入分配宏观调控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

　　10、统筹全市社会保障卡的发行、运用和管理工作；与市医保局协调配合做好信息共享和政策衔接等工作。负责人力资源和社会保障政策的电话咨询服务。

　　11、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)人员构成情况

　　北京市人力资源和社会保障局行政编制在编人员250人；事业编制在编人员1018人；聘用人员440人。离退休人员641人，其中：离休14人，退休627人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算总体情况

　　2021年收入预算127929.45万元，比2020年120760.27万元增加7169.18万元，增长5.94%，增加的主要原因：一是2021年新增一家预算单位；二是2020年部分考试延期至2021年举行，此外新增了部分考试项目造成考试工作费项目经费增加等。其中：财政拨款107763.99万元、专户管理的事业收入2078.21万元、事业收入(不含财政专户管理的事业收入)1869万元、其他收入10720.31万元、使用结余资金和事业基金等安排下年度预算4638.76万元、继续使用的财政性结转资金859.18万元。

　　(二)支出预算总体情况

　　2021年支出预算127929.45万元，比2020年120760.27万元增加7169.18万元，增长5.94%，增加的主要原因：一是2021年新增一家预算单位；二是2020年部分考试延期至2021年举行，此外新增了部分考试项目造成考试工作费项目经费增加等。其中：

　　1、基本支出预算63915.77万元,比2020年58853.85万元增加5061.92万元，增长8.6%，增加的主要原因：一是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加；二是2021年新增一家预算单位。

　　2、项目支出预算64013.68万元，比2020年61903.42万元增加2110.26万元，增长3.41%，增加的主要原因：考试工作费等项目经费增加。

　　三、主要支出情况

　　2021年预算项目支出主要用于促进就业、完善社会保障体系、加强人才队伍建设、推进人事制度改革、构建和谐劳动关系、做好工资收入分配及信息化建设等人力资源和社会保障相关工作。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京市人力资源和社会保障局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人力资源和社会保障局机关、北京劳动保障职业学院、北京市干部度假疗养中心、北京市实验技工学校4个单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算269.44万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少44.52万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2021年预算数161.51万元，比2020年预算数179.45万元减少17.94万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩因公出国(境)费用；2021年因公出国(境)费用主要用于推动“一带一路”建设，拓宽人才交流渠道；加强博士后国际化交流，促进我市科技创新能力；按照中央有关单位要求随团出访；开展社会保障国际合作项目等相关公务活动和境外培训等方面。

　　2、公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年预算数1.07万元减少1.07万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，2021年未安排财政拨款的公务接待费。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数107.94万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数16.28万元减少16.28万元，主要原因：2021年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费2021年预算数107.94万元，其中：公务用车燃油44.77万元，公务用车维修21.01万元，公务用车保险19.91万元，其他22.24万元。公务用车运行维护费2021年比2020年预算数117.16万元减少9.22万元，主要原因：落实厉行勤俭节约等要求，进一步压缩公务车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年北京市人力资源和社会保障局政府采购预算总额25339.75万元，其中：政府采购货物预算3458.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21880.87万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2021年北京市人力资源和社会保障局政府购买服务预算总额15724.68万元，其中：财政拨款12399.21万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2021年北京市人力资源和社会保障局北京市人力资源和社会保障局机关1家行政单位以及北京市劳动服务管理中心、北京市社会保险基金管理中心、北京市职业能力建设指导中心、北京市劳动能力鉴定中心等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3002.07万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，北京市人力资源和社会保障局填报绩效目标的预算项目156个，占本部门全部预算项目156个的100%。填报绩效目标的项目支出预算63308.47万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京市人力资源和社会保障局共有车辆81台，1972.69万元；单位价值50万元以上的通用设备112台(套)、18101.34万元，单位价值100万元以上的专用设备6台(套)、1254.06万元。

　　六、名词解释

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2021年部门预算报表