目 录

　　第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　根据中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅申博体育_bob电竞app-在线*官网《北京市民族宗教事务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京办字[2019]17号)，北京市民族宗教事务委员会(简称市民族宗教委)是市政府组成部门，为正局级，归口市委统战部领导。内设办公室(外事办公室)、政策法规处(行政审批服务处)等12个处室。北京市民族宗教事务委员会预算单位包括机关本级及3个事业单位：北京市民族文化交流中心、北京市民族联谊会和北京市民族古籍整理出版规划小组办公室。

　　市民族宗教委部门职责：

　　1、组织开展本市民族宗教问题的调查研究工作，起草相关地方性法规草案、政府规章草案，提出有关民族宗教工作的政策建议。

　　2、督促检查本市民族宗教工作的政策措施落实情况。负责民族宗教法律法规和政策的宣传教育工作。

　　3、参与拟订本市民族经济、文化、教育等专项规划。协助有关部门推动民族事业发展。配合有关部门承办重大民族文化、体育活动。协调有关部门开展少数民族古籍整理工作。

　　4、开展民族团结进步创建活动。依法保护少数民族公民的合法权益，协调民族关系。联系少数民族和宗教界代表人士。协调推动本市有关部门履行民族工作相关职责，建立民族事务服务体系。

　　5、配合有关部门推动本市民族乡村经济、清真食品行业和民族特需商品定点生产企业发展。开展民族乡村、清真食品行业经济发展状况分析研究工作。

　　6、依法管理本市宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。维护宗教界合法权益。引导各宗教坚持中国化方向。发挥宗教界人士和信教群众在经济社会发展中的积极作用。

　　7、指导本市宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。指导宗教团体举办宗教院校。负责宗教外事方面的有关工作。

　　8、负责培训民族宗教工作干部，协助有关部门承担少数民族干部培养、选拔和使用工作。配合有关部门处理涉及民族宗教方面的突发事件。

　　9、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)人员构成情况

　　北京市民族宗教事务委员会部门行政编制75人，实际75人；事业编制105人，实际67人。

　　离退休人员90人，其中：离休2人，退休88人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2021年收入预算11098.23万元，比2020年6800.61万元增加4297.62万元，增长63.19%。其中：财政拨款10943.91万元，比2020年5673.92万元增加5269.99万元，主要原因是本年度增加第六届全国少数民族文艺会演北京市执委会及北京市代表团工作经费、北京市少数民族经济发展专项资金(原市对区专项转移支付调整为市级部门预算)等；其他资金59.50万元，比2020年60万元减少0.50万元，主要原因是本年度其他收入减少；使用结余资金、事业基金安排预算64.70万元，比2020年75.70万元减少11.00万元；继续使用的财政性结转资金30.12万元，比2020年990.99万元减少960.87万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。

　　(二)支出预算说明

　　1、基本支出预算5293.83万元，占总支出预算47.70%，比2020年4655.89万元增加637.94万元，增长13.70%。主要原因是由于人员增加、人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策、社保基数调整等因素影响，2021年基本支出预算有所增加。

　　2、项目支出预算5804.40万元，比2020年2144.72万元增加3659.68万元，增长170.64%，主要原因是根据年度工作安排，本年度增加第六届全国少数民族文艺会演北京市执委会及北京市代表团工作经费、北京市少数民族经济发展专项资金(原市对区专项转移支付调整为市级部门预算)等项目。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目主要为第六届全国少数民族文艺会演北京市执委会及北京市代表团工作经费、北京市少数民族经济发展专项资金、少数民族地区补助费、文物建筑群前期勘察和监测、法治建设保障及其他等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京市民族宗教事务委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级及1个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算59.03万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少2.78万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2021年预算数20.66万元，比2020年预算数22.95万元减少2.29万元，主要原因：厉行节约压缩部分出国(境)费用；2021年因公出国(境)费用主要用于开展国际间民族宗教事务交往等方面。

　　2、公务接待费。2021年预算数9.27万元，比2020年预算数9.76万元减少0.49万元，主要原因：厉行节约压缩公务接待费支出。2020年公务接待费主要用于外省市民族宗教部门工作交流等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数29.10万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年度持平，主要原因：本年度未安排车辆购置更新；公务用车运行维护费2021年预算数29.10万元，其中：公务用车燃油13.97万元，公务用车维修5.47万元，公务用车保险5.47万元，其他4.19万元。公务用车运行维护费2021年与2020年预算数基本持平，主要原因：维持公务用车正常运转。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年北京市民族宗教事务委员会部门政府采购预算总额943.98万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算939.98万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2021年北京市民族宗教事务委员会政府购买服务预算总额290.40万元，其中：财政拨款290.40万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2021年北京市民族宗教事务委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算269.77万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，北京市民族宗教事务委员会填报绩效目标的预算项目16个，占本部门全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5774.28万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京市民族宗教事务委员会共有车辆17台，324.74万元；单位价值50万元以上的通用设备7台(套)、558.04万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　民族事务：反映用于民族事务管理方面的支出，主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行、其他民族事务支出。

第二部分 2021年部门预算报表