目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.负责落实国家和本市申博体育_bob电竞app-在线*官网互联网信息传播的方针政策和法律法规，推动本市互联网信息传播法制建设。
2.做好本市互联网领域的信息内容管理工作，依法查处违法违规行为。
3.统筹协调网络安全和信息化工作。
4.协调、组织做好网上宣传和舆论引导工作。
5.承办市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。
(二)人员构成情况
中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室行政编制103人，实际86人；事业编制87人，实际83人；聘用人员89人。离退休人员0人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算18143.99万元，比2020年21405.20万元减少3261.21万元，下降15.24%。其中：财政拨款17668.81万元,比2020年21402.16万元减少3733.35万元，主要原因是积极落实中央和我市压缩一般性支出和项目经费支出的相关要求，整合项目申报数量，压缩项目金额，提高项目执行率；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平；其他资金475.18万元,比2020年3.04万元增加472.14万元。
2021年支出预算18143.99万元，比2020年21405.20万元减少3261.21万元，下降15.24%。其中：基本支出预算7127.58万元，占总支出预算39.28%，比2020年6560.40万元增加567.18万元，增长8.65%，增长原因主要是落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准等有关政策，2021年人员经费预算有所增加；项目支出预算11016.41万元，比2020年14844.80万元减少3828.39万元，下降25.79%，减少的主要原因是：积极落实中央和我市压缩一般性支出和项目经费支出的相关要求，结合上年度项目执行进度及绩效管理情况，整合项目申报数量，压缩项目金额，提高项目执行率。
三、主要支出情况
中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室2021年项目支出方向主要为宣传事务、教育支出等方面的履职经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算48.22万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少5万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数45万元，比2020年预算数50万元减少5万元，主要原因：积极落实中央和我市压缩一般性支出的相关要求，大力压缩行政运行成本；2021年因公出国(境)费用主要用于参加互联网业务培训、互联网行业考察交流等方面。
2、公务接待费。2021年预算数3.22万元，与2020年持平。2021年公务接待费主要用于接待外省市来办学习考察等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2020年持平。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额7742.43万元，其中：政府采购货物预算7.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7734.59万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室政府购买服务预算总额6739.97万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费财政拨款预算1631.68万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室填报绩效目标的预算项目28个，占全部预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10548.54万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备4台(套)、558.39万元，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、1229.89万元。
六、名词解释
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2021年部门预算报表