目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市人民政府研究室(以下简称市政府研究室)是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构。主要职责：负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草工作；根据市政府领导同志指示，单独或组织、协助有关方面起草、修改市政府有关重要文件和报告，起草市政府领导同志重要讲话等文稿；对首都经济社会发展重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府领导同志提供参考建议；承办市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
市政府研究室行政编制65人，实际62人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算2914.97万元，比2020年2536.96万元增加378.01万元，增长14.9%。其中：财政拨款2914.73万元，比2020年2536.36万元增加378.37万元，主要原因是落实人员正常调资和增加离退休费等有关政策，进一步加强与智库机构合作；统筹使用结余资金安排预算0万元，与上年持平；其他资金0.24万元，比2020年0.60万元减少0.36万元，原因是按照要求利息收入列入预算。
2021年支出预算2914.97万元，比2020年2536.96万元增加378.01万元，增长14.9%。其中：基本支出预算 2542.44万元，占总支出预算87.22%，比2020年2268.46万元增加273.98万元，增长12.08%。主要原因是落实人员正常调资和增加离退休费等有关政策，经费预算有所增加；项目支出预算372.53万元，比2020年268.50万元增加104.03万元，增长38.75%，主要原因是根据职能和工作情况，进一步加强与智库机构合作。
三、主要支出情况
市政府研究室预算项目主要为开展调查研究、起草《政府工作报告》、重大经济专题分析、部门信息化运维等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
市政府研究室无下属单位。因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支范围是室本级行政单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算46.10万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少4.23万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数38.07万元，比2020年预算数42.3万元减少4.23万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约；2021年因公出国(境)费用主要用于智库与公共政策研究、科技创新与协作、推动国际交流合作等赴外培训和考察等方面。
2.公务接待费。2021年预算数3.8万元，与2020年持平。2021年公务接待费主要用于接待外省区市决策研究系统单位来访、会议和调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2020年持平。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2021年市政府研究室政府采购预算总额48.00万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算43万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年市政府研究室政府购买服务预算总额33.6万元。
（三）机关运行经费情况说明
2021年市政府研究室的机关运行经费财政拨款预算270.92万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，市政府研究室填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算372.53万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，市政府研究室共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、273.63万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年部门预算报表