目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中国共产党北京市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂北京市人民政府新闻办公室、北京市新闻出版局、北京市版权局、北京市电影局牌子。首都精神文明建设委员会办公室设在中国共产党北京市委员会宣传部。2021年部门预算包括中国共产党北京市委员会宣传部本级1家行政单位和9家事业单位，事业单位分别为北京市文化创意产业促进中心、北京市新闻工作者协会秘书处、北京市宣传干部教育中心、北京市文化发展中心、北京市新闻出版局信息中心、北京市新闻出版研究中心、北京版权保护中心、北京市新闻出版局出版物鉴定中心及北京计算机软件登记中心。
(二)人员构成情况
中国共产党北京市委员会宣传部行政编制243人，实际227人(含驻部纪检组)；事业编制160人，实际100人；聘用人员26人。
离退休人员43人，其中：离休2人，退休41人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算81539.18万元，比2020年117052.49万元减少35513.31万元，下降30.34%。其中：财政拨款80681.4万元，比2020年108552.83万元减少27871.43万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与上年持平；其他资金857.78万元，比2020年8499.67万元减少7641.89万元。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算14853.67万元，占总支出预算18.22%，比2020年12890.38万元增加1963.29万元，增长15.23%，主要原因是落实北京市人员工资调整有关政策，人员结构调整，人员经费有所增加。
2.项目支出预算66685.51万元，比2020年104162.11万元减少37476.60万元，下降35.98%，主要原因是北京市宣传文化引导基金2021年将开展绩效评价，年初按50%预拨部分资金；市级国家电影专项资金年初未下达；落实市委市政府过“紧日子”的要求，压减部门预算规模。
三、主要支出情况
2021年部门预算项目支出方向为宣传事务、文化、新闻出版电影等，用于北京市实体书店项目、精神文明创建、北京市爱国主义教育基地建设、开展“北京榜样”主题活动、农村电影放映工程、垃圾减量垃圾分类宣传、版权保护宣传、扫黄打非专项工作等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中国共产党北京市委员会宣传部因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国共产党北京市委员会宣传部本级、北京市文化创意产业促进中心、北京市新闻工作者协会秘书处、北京市宣传干部教育中心、北京市新闻出版局信息中心、北京市新闻出版研究中心、北京版权保护中心、北京计算机软件登记中心8个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算200.52万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少19.86万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数178.74万元，比2020年预算数198.6万元减少19.86万元，主要原因：严格落实中央和市委有关规定，按照从严从紧原则，进一步压缩因公出国(境)费用；2021年因公出国(境)费用主要用于相关人员赴海外组织文化活动。
2.公务接待费。2021年预算数16.84万元，与2020年预算数16.84万元持平。2021年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4.94万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2021年预算数4.94万元，其中：公务用车燃油2.59万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.65万元。公务用车运行维护费2021年与2020年预算数4.94万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中国共产党北京市委员会宣传部政府采购预算总额15599.71万元，其中：政府采购货物预算1330.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14269.31万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年中国共产党北京市委员会宣传部政府购买服务预算总额1431.48万元，其中：财政拨款1431.48万元。
(三)机关运行经费说明
2021年中国共产党北京市委员会宣传部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1138.84万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中国共产党北京市委员会宣传部填报绩效目标的预算项目163个，占本部门全部预算项目163个的100%。填报绩效目标的项目支出预算65827.73万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中国共产党北京市委员会宣传部共有车辆2台，8.59万元；单位价值50万元以上的通用设备8台(套)、1055.37万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年部门预算报表