目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
中国共产党北京市委员会组织部是负责本市组织工作、干部工作和人才工作的市委工作机构。2021年部门预算包括中国共产党北京市委员会组织部本级1家行政单位及下属的北京市党的建设研究所1家参公管理事业单位。
中国共产党北京市委员会组织部(含北京市人才工作局)行政编制227人，实际193人；事业编制97人，实际59人。离退休人员6人，其中：离休2人，退休4人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算36247.27万元，比2020年35963.38万元增加283.89万元，增长0.79%。其中：财政拨款36069.24万元，比2020年34526.91万元增加1542.33万元；继续使用的财政性结转资金178.03万元，比2020年1436.47万元减少1258.44万元。
2021年支出预算36247.27万元，其中基本支出预算10798.85万元，占总支出预算29.79%，比2020年8874万元增加1924.85万元，增长21.69%，增加的主要原因是落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费有所增加；项目支出预算25448.42万元，比2020年27089.38万元减少1640.96万元，减少6.06%，减少的主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，对非刚性、非重点支出应压尽压。
三、主要支出情况
中国共产党北京市委员会组织部项目支出预算的主要方向是党委组织事务等方面的履职经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
中国共产党北京市委员会组织部因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国共产党北京市委员会组织部本级及北京市党的建设研究所1个参公单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算85.47万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少35.38万元。其中：
1、因公出国(境)费。2021年预算数80万元，比2020年预算数115万元减少35万元，减少的主要原因是严格落实中央和市委有关规定，按照从严从紧原则，进一步压缩因公出国(境)费用预算；2021年因公出国(境)费用主要用于国(境)外人才交流活动。
2、公务接待费。2021年预算数5.47万元，比2020年预算数5.85万元减少0.38万元，减少的主要原因是严格落实中央和市委有关规定，按照从严从紧原则，进一步压缩公务接待费用预算；2021年公务接待费主要用于外省市来京考察挂职干部等公务接待活动。
3、公务用车购置和运行维护费。本部门2021年无公务用车购置和运行维护费。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年，中国共产党北京市委员会组织部政府采购预算总额4707.63万元，其中：采购服务预算4707.63万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年，中国共产党北京市委员会组织部政府购买服务预算总额7049.02万元，其中：财政拨款7049.02万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年，中国共产党北京市委员会组织1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算962.5万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，本部门填报绩效目标的预算项目占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算25270.40万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2021年本部门无重点行政事业性收费情况。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2021年本部门无国有资本经营预算财政拨款。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门共有车辆1台，33.82万元；无单位价值50万以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年部门预算报表