目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职能。中共北京市委机构编制委员会办公室(简称市委编办)是中共北京市委机构编制委员会的常设办事机构，在市委编委的领导下负责本市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，列入市委工作机构序列，归口市委组织部管理。
(二)机构情况。市委编办部门预算单位包括中共北京市委机构编制委员会办公室本级、市委编办电子政务中心、北京市行政体制改革研究中心共3家单位。
(三)人员情况。市委编办行政编制72人(含机关工勤5人)，实际68人，比上年减少1人；事业编制15人，实际10人，与上年持平；聘用人员(其他聘用人员--临时工)3人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算3377.12万元，比2020年3301.67万元增加75.45万元，增长2.29%。其中：财政拨款3376.12万元，比2020年3300.67万元增加75.45万元，增长原因为落实人员调整、正常调资和增加离退休费等有关政策；其他资金1万元，与2020年持平。
2021年支出预算3377.12万元，比2020年3301.67万元增加75.45万元，增长2.29%。其中：基本支出预算3083.73万元，占总支出预算91.31%，比2020年3039.34万元增加44.39万元，增长1.46%。增长原因为落实人员调整、正常调资和增加离退休费等有关政策。项目支出预算293.39万元，比2020年262.33万元增加31.06万元，增加11.84%，增长原因：落实工作要求，对信息化系统进行升级改造。
三、主要支出情况
市委编办预算项目主要为后勤综合服务保障经费、课题调研经费、信息化运行维护费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
市委编办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市委编办本级和2个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算39.28万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少18.52万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数15.79万元，比2020年预算数减少1.75万元。主要原因：继续压减一般性支出。2021年因公出国(境)费用主要用于：围绕服务“四个中心”建设，赴有关国家，学习城市精细化管理、城市管理领域、城市执法机构职责、城市管理治理体制机制等先进经验方面。通过出访调研学习，了解与国外城市管理相关的第一手信息，促进我市进一步转变政府职能，市城市管理参与主体多元化和城市管理手段现代化，进一步创新城市管理机制，完善管理体制，构建起权责清晰、协作高效、运转顺畅的城市治理格局，进而提升北京城市管理精细化水平。
2、公务接待费。2021年预算数0.19万元，与2020年预算数持平。2021年公务接待费主要用于兄弟单位来京调研接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数23.3万元，比2020年预算数减少16.76万元。其中，公务用车购置费0万元，比2020年预算数减少16.76万元。主要原因：2021年未安排公务用车更新；公务用车运行维护费2021年预算数23.3万元，与2020年预算数持平。其中：公务用车加油6万元，公务用车维修6万元，公务用车保险8万元，其他3.3万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年市委编办政府采购预算总额93.97万元，其中：政府采购货物预算44.39万元，政府采购服务预算49.58万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年市委编办政府购买服务预算总额230.35万元。
(三)机关运行经费说明
2021年市委编办1家行政单位以及市委编办电子政务中心1家参照公务员管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算284.11万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，市委编办填报绩效目标的预算项目3个，占全部项目的100%，填报绩效目标的项目支出预算293.39万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，市委编办共有车辆9台，177.04万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、331.65万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2021年部门预算报表