目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责和机构设置
北京市人民代表大会常务委员会是北京市人民代表大会的常设机关，对北京市人民代表大会负责并报告工作。本届北京市人民代表大会是第十五届人民代表大会，经全国人民代表大会常务委员会依法确定，北京市人民代表大会的代表总名额为781名，现实有代表755名。北京市人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展活动提供服务和保障。
北京市人民代表大会常务委员会下设办公厅、法制办公室、监察和司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生体育办公室、城市建设环境保护办公室、农村办公室、民族宗教侨务办公室、研究室、代表联络室和人事室等工作机构，下设预算工作委员会。2019年1月，北京市十五届二次人代会决定设立社会建设工作委员会。
(二)单位性质
2021年北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算包括北京市人民代表大会常务委员会本级1家行政单位及下属的北京市人大代表服务中心1家事业单位。
(三)人员构成情况
北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门行政编制264人，实际234人；事业编制53人，实际22人。
离退休人员180人，其中：离休10人，退休170人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算17463.84万元，比2020年18911.99万元减少1448.15万元，下降7.66%。其中：财政拨款17146.41万元，比2020年18087.68万元减少941.27万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出和一般性支出；事业单位经营收入103万元，比2020年104万元减少1万元；其他收入67.06万元，比2020年4万元增加63.06万元，增加原因：将全国人大拨付的代表活动经费纳入收入预算；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；继续使用的财政性结转资金147.36万元，比2020年716.32万元减少568.96万元，主要是由于上年结转资金事项减少。
2021年支出预算17463.84万元，比2020年18911.99万元减少1448.15万元，下降7.66%。其中:基本支出预算11032.90万元，占总支出预算63.18%，比2020年11892.64万元减少859.74万元，下降7.23%，主要是由于机构改革相关人员经费划转至市机关事务管理局；项目支出预算6327.94万元，比2020年6915.36万元减少587.42万元，下降8.49%，主要原因：一是落实政府过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出和一般性支出；二是继续使用的财政性结转资金较2020年有所减少；事业单位经营支出103万元，比2020年104万元减少1万元。
三、主要支出情况
项目支出预算的主要方向为人大会议、人大立法、人大监督、代表服务、人大信访、维持市人大常委会机关日常运转和信息化运维等工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人民代表大会常务委员会本级1个单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算203.22万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少21.93万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数162万元，比2020年预算数180.45万元减少18.45万元，主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国(境)团组数量、规模，因公出国(境)费用相应减少。2021年因公出国(境)费用主要用于与国外地方议会间合作交流、人大立法和监督工作培训调研等方面。
2.公务接待费。2021年预算数41.22万元，比2020年预算数44.7万元减少3.48万元，主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年公务接待费主要用于接待外省市人大调研考察及国外议会友好交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。本部门2021年无财政拨款安排的公务用车购置和运行维护费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门政府采购预算总额3289.08万元，其中：政府采购货物预算930.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2358.64万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门政府购买服务预算总额2974.25万元，其中：财政拨款2974.25万元。
(三)机关运行经费说明
2021年北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门北京市人民代表大会常务委员会本级等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1039.37万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门填报绩效目标的预算项目42个，占本部门全部预算项目42个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6298.94万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备20台(套)、2891.93万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年部门预算报表