目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中共北京市委办公厅是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，完成市委交办的其他任务。
(二)人员构成情况
中共北京市委办公厅(含管理单位)行政编制317人，实际279人；事业编制159人，实际48人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员256人，其中：离休15人，退休241人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算30316.06万元，比2020年31639.68万元减少1323.62万元，下降4.18%。其中：财政拨款29950.08万元，比2020年26861.64万元增加3088.44万元，增长11.50%，主要原因是根据北京市机构改革实施方案，市委办公厅职能职责有所调整，部分项目经费财政拨款收入有所增加；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2020年50万元减少50万元；继续使用的财政性结转资金365.98万元，比2020年4728.04万元减少4362.06万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
2021年支出预算30316.06万元，比2020年31639.68万元减少1323.62万元，下降4.18%。其中：基本支出预算14162.41万元，占总支出预算46.72%，比2020年14673.59万元减少511.18万元，下降3.48%，主要原因是认真落实中央和我市申博体育_bob电竞app-在线*官网政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出；项目支出预算16153.65万元，占总支出预算53.28%，比2020年16966.09万元减少812.44万元，下降4.79%，主要原因是认真落实中央和我市申博体育_bob电竞app-在线*官网政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出；上缴上级支出0万元，与2020年持平；事业单位经营支出0万元，与2020年持平；对附属单位补助支出0万元，与2020年持平。
三、主要支出情况
中共北京市委办公厅预算项目支出方向主要为按照市委要求协调有关方面开展工作并完成市委交办的各项任务的履职经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中共北京市委办公厅因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算176.75万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少7.21万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数49.73万元，比2020年预算数55.31万元减少5.58万元，主要原因：落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，压缩因公出国(境)预算；2021年因公出国(境)费用主要用于赴国(境)外学习交流等相关支出。
2.公务接待费。2021年预算数127.02万元，比2020年预算数128.65万元减少1.63万元，主要原因：落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，压缩公务接待费预算。2021年公务接待费主要用于接待外省市代表团来京学习考察等相关支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2020年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中共北京市委办公厅政府采购预算总额10868.10万元，其中：政府采购货物预算3030.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7837.15万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年中共北京市委办公厅政府购买服务预算总额9457.23万元，其中：财政拨款9457.23万元。
(三)机关运行经费说明
2021年中共北京市委办公厅1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1285.96万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中共北京市委办公厅填报绩效目标的预算项目占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算15787.67万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中共北京市委办公厅共有车辆289台，7494.21万元；单位价值50万元以上的通用设备34台(套)、5860.95万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、127.92万元。
北京市市级机构改革后，市委办公厅等单位公务用车资产和运维费用由市机关事务局统筹管理，正在履行车辆资产调拨手续。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年部门预算报表