目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、机构设置及职责情况
北京水产集团有限公司为市级国有企业，部门预算编制范围仅包括北京水产集团公司本级。我公司作为国有水产产业化的龙头企业，一直承担着保证首都水产品的供应及平抑价格的任务，同时为北京市的水产行业提供技术、人才及资金的支持，经过近几年的产业结构调整，逐步形成了以水产品加工、物流配送、水产品批发市场、远洋捕捞为主业的产业格局，不仅创造了较好的经济效益，也最大程度的带动了北京地区渔业的发展及农民工就业。
(二)人员构成情况
我单位无行政编制、事业编制人员。
二、2022年收入及支出总体情况
本部门2022年收入预算4,356万元，比2021年3,710万元增加646万元，增加了17%。其中：财政拨款2,961万元，比2021年2,510万元增加451万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2021年持平；其他资金0万元，与2021年持平。2022年支出预算4,356万元，其中财政拨款2,961万元，企业自筹资金1,395万元。其中：1、基本支出预算0万元，与2021年持平；2、项目支出预算4,356万元，比2021年3,710万元增加了646万元，增加17%。支出预算增加主要原因是本部门2022年的项目支出预算重点用于环保节能、安全生产等领域，企业加大了自筹资金的投入，同时进一步加强了项目的事前评估及绩效目标管理等工作，以充分发挥财政资金的社会效益，同时也利于国有企业的可持续性发展。
三、主要支出情况
本部门2022年项目支出预算4,356万元，比2021年3,710万元增加了646万元，增加17%。项目支出预算重点用于环保节能、安全生产等领域，企业加大了自筹资金的投入，同时进一步加强了项目的事前评估及绩效目标管理等工作，以充分发挥财政资金的社会效益，同时也利于国有企业的可持续性发展。部门预算项目共3个，其中2个项目为农业投入项目，项目资金共计2,395万元，功能分类科目为农业生产发展资金，资金主要用于远洋捕捞船驾驶室拆除重新制作、北水嘉伦冷库机房降氨消隐改造；另1个项目为中央渔业发展补助资金项目，项目资金为1,961万元，资金主要用于渔船的设施设备更新改造71万元(27套)，主要用于更新捕捞日志设备、通讯设备、节能设备、安全救生设备等；履约能力提升远洋渔船奖补1890万元，奖补渔船数量为14艘。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本部门2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门2022年无政府采购预算。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，本部门填报绩效目标的预算项目3个，占本部门全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,356万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费.
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
本部门为企业并执行《企业会计制度》，因此截止2022年底无行政事业单位性质的固定资产占用情况。
六、名词解释
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表