目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责
北京交通发展研究院于2002年1月经北京市委、市政府批准成立，现为公益二类事业单位。目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力资源，系统地研究交通问题。
北京交通发展研究院的主要职责是开展北京城市交通发展战略、政策和规划的研究；跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；组织协调有关交通研究机构的研究工作，并综合研究成果向政府提交实施对策方案；汇集和发布城市交通信息，编写城市交通发展年度报告；在城市交通发展的重大问题上为市政府决策提供依据；开展交通行业节能减排战略、规划、政策的研究；编制本市交通行业节能减排标准；承担本市交通行业节能减排目标责任分解以及节能减排监测、统计、检测、评估等方面的工作；开展交通行业节能减排政策宣传、技术推广、交流与合作等相关工作。
(二)机构设置情况
北京交通发展研究院下设办公室、财务部、质量管理部、战略政策研究所、交通规划所、交通模型所、智能交通所、综合研究所、轨道交通所、公共交通研究所、节能减排中心、研发中心,共十二个部门。
(三)人员构成情况
北京交通发展研究院行政编制0人，实际0人；事业编制82人，实有人数72人；其他聘用人员28人(含博士后)。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算18029.85万元，比2021年17384.05万元增加645.80万元，增长3.71%。其中：本年财政拨款收入6812.62万元,比2021年6413.97万元增加398.65万元，主要是加强了治理交通拥堵新技术研究以及公共交通领域的研究；本年其他资金收入4016.15万元,比2021年3946万元增加70.15万元，其他资金系本部门依托技术优势对外取得的事业收入、利息收入以及课题的专项收入；上年结转结余资金7201.08万元,比2021年7020万元增加181.08万元，主要为本部门使用事业基金安排项目预算支出。
(二)支出情况说明
2022年支出预算18029.85万元，比2021年17384.05万元增加645.80万元，增长3.71%。
基本支出预算4100.87万元，占总支出预算22.74%，比2021年3988.53万元增加112.34万元，增长2.82%，主要是人员增加，人员经费增长。项目支出预算13928.98万元，比2021年13395.52万元增加533.46万元，增长3.98%，主要原因为本部门加大了特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究的支持力度，并增加了公交线网动态优化调整与评估、轨道交通发展特征与趋势分析等方面研究。部门预算项目主要用于交通发展战略政策研究、交通规划研究、公共交通研究、交通基础数据的收集与分析，智能交通技术开发以及交通领域节能减排研究、系统运维、机构运行保障等方面。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年北京交通发展研究院继续紧密围绕首都交通发展的中心工作，扎实研究、在城市交通发展重大问题上为政府决策提供强有力的技术支撑，全面提升技术创新能力和行业服务水平，2022年将主要完成以下几项工作：
1.继续开展特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究项目：持续利用航拍识别技术采集道路交通流视频，补充车辆轨迹库数据；基于航拍视频研发行人、自行车的小目标识别与跟踪技术；基于轨迹库研究道路交通典型违规和不文明行为识别技术；研发主次干路的微观行为模型，针对典型的行为进行本地化建模；深化研究基于人工智能的需求场景库建模，研发需求预测平台；整合多层次仿真算法，构建宏中微观一体化的仿真模型算法体系和原型平台；基于仿真模型与算法，开展典型场景的测试应用。
2.继续开展交通模型更新与维护：根据北京市最新统计数据，更新模型所需的人口、就业、就学、机动车数据；按照建设时序更新道路交通网络、轨道交通网络和公交网络。轨道网络主要依据2022年底前开通的轨道线路做出调整；公交网络在原有基础上手动更新变化线路；公交走廊线路调整方案效果：利用IC卡刷卡数据分析重点区域，测试调整方案后的公交时间可达性和公交客流变化程度。
3.继续开展多模式出行行为特征与交通运行监测评估关键技术研究：对2022年度北京市多模式出行特征进行分析与评价；开展基于手机信令数据的2022年北京市人口及出行特征分析；对重点时期的交通运行监测；开展基于互联网大数据的典型区域精细化交通评价，为交通需求管理政策研究和评估等工作提供更有力的支持。
4.继续开展城市交通经济与成本研究：研究城市交通枢纽与社会经济融合发展，以综合交通枢纽为依托，促进产城融合并支撑城市社会经济的转型升级的对策措施。开展数字经济与城市交通转型发展的相互作用及影响研究；开展市场化改革支撑交通发展“降本增效”实施路径研究；开展以降低交通负外部成本为导向的需求管理政策设计。
5.继续开展交通缓堵措施研究：按照全市交通综合治理的总体工作部署，围绕重要区域和节点开展交通综合治理措施研究，并评价治理效果。
6.开展公交线网动态优化调整与评估研究：动态研究、完善公交线网优化调整及效果评价方法；对每年实施优化调整的公交线路进行效果评价，并结合评价结果提出进一步改善建议，为科学优化公交线网提供技术支持。
7.年度小样本交通调查：跟踪调查全市出行规律变化，探索交通调查新技术，开展年度小样本交通调查，为掌握交通发展规律、交通政策的制定、交通规划的编制提供数据基础，为更新和标定交通模型提供数据基础，并根据调查数据分析成果及收集汇总交通相关数据，编写年度交通发展报告。
8.开展慢行交通品质提升方法及策略研究：对国际上慢行系统发展战略及对策进行追踪，总结提炼国际大城市慢行交通发展的策略和具体措施；开展水路绿三网融合需求和技术难点问题分析；结合手机信令数据和意愿调查，分析巡河路、绿道和城市道路慢行系统融合网络各自的需求，挖掘现状特征，找出现状融合问题节点；研究提出慢行交通系统发展对策，结合北京市慢行系统现状政策、措施情况，提出年度重点发展方向和对策。
9.开展北京轨道交通发展特征与趋势分析：系统收集年度轨道交通和城市综合交通运行数据，全面把握城市总体出行特征；开展年度客流数据特征分析，挖掘乘客出行时空分布规律，从网、线、站层面剖析轨道乘客出行特征；研究基于轨道交通乘客出行特征，分析当前发展阶段轨道交通存在的不足及待提升的方面，提出优化建议。
10.交通节能减排工作方面：围绕双碳战略下的交通能耗排放基线盘查、目标及策略制定等决策问题，持续开展交通领域能耗、污染物、碳排放基础核算体系的关键参数指标采集维护。开展交通领域能耗排放年度常规调查与数据质量控制、交通领域污染排放测试与评估研究，持续采集维护交通活动特征和车辆能耗、污染物、碳排放因子等关键指标。
开展全球大城市绿色交通年度动态追踪与北京对比分析，持续采集维护全球大城市能耗、污染物、碳排放基础现状及目标等关键指标。
11.信息系统运维：进行交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维、北京市交通运输环境监测网络建设试点工程运维、节能减排统计与监测平台系统建设运维、小汽车出行行为采集与跟踪分析系统运维，凝聚信息技术力量，推动事业发展。
在完成财政项目的同时，本部门利用自有资金，发挥人才优势、技术优势在交通节能减排实验室、交通战略政策储备、交通热点问题研究、轨道运营服务品质提升策略研究、智能交通技术开发、交通数据搜集与分析、博士后工作站等方面开展工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京交通发展研究院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级，无二级单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算2.63万元，与2021年"三公"经费财政拨款持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.63万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.63万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险1.28万元，其他0.5万元。与2021年预算数2.63万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京交通发展研究院政府采购预算总额4369.41万元。其中：政府采购货物预算47.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4322.21万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务支出。
(三)机关运行经费情况说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京交通发展研究院填报绩效目标的预算项目36个，占全部预算项目36个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13928.98万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京交通发展研究院共有车辆3台，共计54.89万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)，共计262.81万元，单位价值100万元以上的专用设备14台(套)、共计6902万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2022年部门预算报表