目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
中国人民抗日战争纪念馆是中共北京市委宣传部所属公益一类事业单位，机构规格为副局级。
中国人民抗日战争纪念馆主要职责是举办国家级重大纪念活动，弘扬抗战精神；开展抗日战争等红色文化资料、文物的收集整理、展览陈列和学术研究；承担抗日战争北京主题片区革命文物保护传承利用工作；开展爱国主义教育、理想信念教育和革命传统教育；承担对外交流工作、推进国际二战博物馆间的交流合作；承办市委宣传部交办的其他工作。
(二)机构设置情况
根据京编委批复我馆的事业单位岗位设置方案，馆内设机构共12个部室，分别为办公室、史学研究部、资料编辑部、革命文物部、展览陈列部、社会教育部、对外交流部、宣传推广部、组织人事部、财务管理部、行政保障部、安全保卫部。
(三)人员构成情况
中国人民抗日战争纪念馆行政编制0人，实际0人；事业编制147人，实际137人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员72人，其中：离休1人，退休71人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算10,214.89万元，比2021年14，643.82万元减少4,428.93万元，减少30.24%。其中：财政拨款9,914.89万元,比2021年10，060.01万元减少145.12万元，主要是控制一般性项目预算；统筹使用结余资金安排预算300.00万元,比2021年增加300.00万元，主要是盘活结余资金调整至本年度；本年其他资金收入0万元,比2021年200.00万元减少200.00万元，主要是相关活动承接任务暂不确定；上年结转结余资金0万元,比2021年大幅减少，主要是本年度无继续结转使用的项目经费。
(二)支出情况说明
2022年支出预算10,214.89万元，比2021年14,643.82万元减少4,428.93万元，减少30.24%。
基本支出预算7,766.89万元，占总支出预算76.03%，比2021年7,305.04万元增加461.85万元，增加6.32%。基本支出增加主要是新增入职人员。项目支出预算2,448.00万元，比2021年7,338.78万元减少4,890.78万元，减少66.64%，减少原因是2022年无继续使用的财政性结转资金。
1.事业单位经营支出0.00万元
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为博物馆(2070205)支出，包括纪念全民族抗战爆发周年活动仪式及展览、爱国主义教育系列活动、抗战文物征集、展馆屋面防水及雨水管线更新项目经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中国人民抗日战争纪念馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括抗战馆本级1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明2022年"三公经费"财政拨款预算39.30万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少16.56万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数30.10万元，与2021年预算数持平；2022年因公出国(境)费用主要用于赴捷克共和国布拉格参加国际博物馆协会大会、赴韩国独立纪念馆筹备展览和赴韩国安城三?一运动纪念馆参加纪念活动及商讨合作等方面。
2、公务接待费。2022年预算数2万元，与2021年预算数持平。2021年公务接待费主要用于开展业务活动、接受检查指导等公务活动方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.20万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数15.76万元减少15.76万元，主要原因是今年无车辆购置；公务用车运行维护费2022年预算数7.20万元，其中：公务用车加油2.50万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他1.30万元。比2021年预算数8.00万元减少0.80万元，主要原因是压缩公务用车维修保险和其他费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年中国人民抗日战争纪念馆单位政府采购预算总额71.21万元，其中：政府采购货物预算71.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，中国人民抗日战争纪念馆填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,448.00万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，本部门共有车辆5台，共计83.48万元；单位价值50万元以上的通用设备18台(套)，共计2,873.83万元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表