目 录

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　北京市体育彩票管理中心为财政补助事业单位（公益二类）,主要职责：1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会申博体育_bob电竞app-在线*官网市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号）等文件，设立北京市体育彩票管理中心，北京市体育彩票管理中心为北京市体育局依法设立的财政补助事业单位（公益二类），为一级预算部门，无下属单位，内设8个部门，具体为综合部、财务部、党办、技术运营部、项目管理部、责任彩票部、渠道管理部和品牌建设部。

　　（三）人员构成情况

　　北京市体育彩票管理中心事业编制60人，实有人数36人；聘用人员33人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算19572.95万元，比2021年17691.82万元增加1881.13万元，增长10.63%，主要原因一是结合重大体育赛事加大宣传推广及游戏营销力度；二是加强渠道建设。其中：本年财政拨款收入18679.50万元,比2021年16777.11万元增加1902.39万元；本年其他资金收入600万元, 与2021年持平；上年结转结余资金293.45万元,比2021年314.70万元减少21.25万元。其他资金收入为利息和返税手续费收入。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算19572.95万元，比2021年17691.82万元增加1881.13万元，增长10.63%。

　　基本支出预算2258.18万元，占总支出预算11.54%，比2021年2244.74万元增加13.44万元，增长0.60%，主要原因为落实人事管理及工资相关政策。项目支出预算17314.77万元，比2021年15447.08万元增加1867.69万元，增长12.09%，主要原因一是结合重大体育赛事加大宣传推广及游戏营销力度；二是加强渠道建设。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　为满足体育彩票销售的运营及发展，2022年本部门共安排了14个项目，主要用于彩票销售系统建设维护、彩票销售渠道建设、各彩票游戏业务培训、营销宣传、品牌活动推广等相关业务。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市体育彩票管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算16.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少5.91万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

　　2.公务接待费。2022年预算数0.50万元，比2021年预算数4.41万元减少3.91万元，主要原因为进一步加强对“三公”经费的管理，严格控制各项支出。2022年公务接待费主要用于接待相关部门及彩票机构交流学习等公务往来。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数15.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数15.50万元，其中：公务用车加油7.27万元，公务用车维修2.97万元，公务用车保险2.98万元，其他2.28万元。比2021年预算数17.50万元减少2.00万元，主要原因为规范公务用车管理，降低车辆使用成本，提高车辆使用效率。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市体育彩票管理中心部门政府采购预算总额10545.42万元，其中：政府采购货物预算2568.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7976.87万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年本部门无政府购买服务情况。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市体育彩票管理中心部门填报绩效目标的预算项目14个，占本部门本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算17021.32万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市体育彩票管理中心部门共有车辆18台，共计537.79万元；单位价值50万元以上的通用设备31台，共计2967.75万元，单位价值100万元以上的专用设备0台、共计0万元。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　（二）彩票市场调控资金：指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。

　　（三）政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年部门预算报表