目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责
北京市福利彩票发行中心为财政补助事业单位(公益二类)，主要职责是负责北京市福利彩票的销售、管理和资金结算。具体包括：按照中国福利彩票发行管理中心有关福利彩票发行、销售和中奖规则的规定，在北京市范围内销售福利彩票，并组织、检查、监督全市网点的销售活动，按规定归集和上缴彩票公益金和销售机构业务费。
(二)机构设置情况
北京市福利彩票发行中心为一级预算单位，无下属单位。内设15个部门，分别为办公室、资金管理部、市场管理一部、市场管理二部、市场管理三部、技术管理部、项目管理部、组织人事部、后勤和资产管理部、区域销售一部、区域销售二部、区域销售三部、区域销售四部、区域销售五部、区域销售六部。
(三)人员构成情况
北京市福利彩票发行中心部门事业编制80人，实有人数68人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算15675.82万元，比2021年14700.08万元增加975.74万元，增长6.64%。其中：本年财政拨款收入12447.63万元,比2021年2800.2万元增加9647.43万元,主要原因为2021年统筹使用事业基金结余安排预算；本年其他资金收入775.89万元,比2021年300万元增加475.89万元，其他资金收入主要为利息收入及个税返还手续费；上年结转结余资金2452.30万元,比2021年11599.88万元减少9147.58万元，主要原因为2021年已统筹使用事业基金结余。
(二)支出情况说明
2022年支出预算15675.82万元，比2021年14700.08万元增加975.74万元，增长6.64%。
基本支出预算2490.22万元，占总支出预算15.89%，比2021年2210.2万元增加280.02万元，增长12.67%，主要原因为落实国家有关工资政策。项目支出预算13185.60万元，比2021年12489.88万元增加695.72万元，增长5.57%，主要原因为加强系统技术运行维护等相关服务。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
为满足福利彩票销售运营发展需要，2022年北京市福利彩票发行中心共安排了14个项目，项目总支出为13185.60万元。预算项目主要为保障彩票销售所需的系统运行维护、市场拓展开发、彩票营销宣传、品牌活动推广等相关业务经费支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市福利彩票发行中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1 个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算7.53万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少2万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数2.34万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于接待相关部门以及外省彩票机构交流学习等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.19万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.19万元，其中：公务用车燃油1.66万元，公务用车维修1.27万元，公务用车保险1.28万元，其他支出0.98万元。公务用车运行维护费2022年比2021预算数7.19万元减少2万元。主要原因为落实过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护开支。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市福利彩票发行中心政府采购预算总额5011.45万元，其中：政府采购货物预算526.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4484.95万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务情况。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市福利彩票发行中心填报绩效目标的预算项目14个，占本部门本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13185.60万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市福利彩票发行中心共有车辆7台，共计246.89万元；单位价值50万元以上的通用设备22台(套)，共计9826.64万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
彩票市场调控资金：指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表