目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
根据北京市九届市委常委第172次会议申博体育_bob电竞app-在线*官网市民政事业管理体制改革试点工作的决定精神和《北京市机构编制委员会申博体育_bob电竞app-在线*官网成立北京市社会福利事务管理中心的通知》(京编委[2006]38号)，设立北京市社会福利事务管理中心,为副局级公益一类事业单位，主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作;推动社会福利企、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新，并监督有关工作的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。
(二)机构设置情况
根据《北京市机构编制委员会办公室申博体育_bob电竞app-在线*官网同意调整市民政局所属部分事业单位机构编制事项的函》(京编办事[2014]123号)，重新核定内置15个处室，分别为办公室、规划发展处、福利事务一处、福利事务二处、企业改革处、信息与标准化处、资产管理处、计划财务处、审计处、行政保卫处、组织处、人事处、纪检工作处、工会、离退休工作处。下属17个预算单位(含中心本级)，分别为北京市社会福利事务管理中心本级、北京市第一社会福利院、北京市第二社会福利院、北京市第三社会福利院、北京市第四社会福利院、北京市儿童福利院、北京市第二儿童福利院、北京市社会福利医院、北京SOS儿童村、北京市养老护理照料示范中心、北京市民政工业总公司、北京市康复辅具技术中心、北京市八宝山革命公墓、北京市八宝山殡仪馆、北京市东郊殡仪馆、北京市万安公墓、北京市殡葬服务管理中心。
(三)人员构成情况
北京市社会福利事务管理中心部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制2063人，实有人数1669人；离退休人员1378人，其中：离休10人，退休1368人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算157634.69万元，比2021年169812.67万元减少12177.98万元，减少7.17%。其中：本年财政拨款收入76954.01万元,比2021年71185.35万元增加5768.66万元，主要原因为改革新增预算单位资金；本年其他资金收入74838.29万元,比2021年89871.37万元减少15033.08万元，主要原因为改革减少部分事业单位；上年结转结余资金5842.39万元,比2021年8755.95万元减少2913.56万元，主要原因为2021年公益一类事业单位已将全部结余纳入预算。
(二)支出情况说明
2022年支出预算157375.20万元，比2021年169812.67万元减少12437.47万元，减少7.32%。
基本支出预算73719.81万元，占总支出预算46.84%，比2021年70012.68万元增加3707.13万元，增长5.29%，主要原因为改革新增预算单位增加基本支出费用。项目支出预算83655.39万元，比2021年29218.51万元增加54436.88万元，增长186.31%，主要原因为因预算一体化系统调整事业单位经营成本及药品成本均纳入项目支出管理。其中：
1.事业单位经营支出39740.86万元。
2.上缴上级支出4000万元。
3.对附属单位补助支出4000万元。
三、主要支出情况
2022年，福利中心预算项目支出方向为市属福利机构政府供养保障对象生活费、休养员相关保障费用、市属福利企业下岗、困难残疾职工生活费以及中心所属单位机构运行保障经费等。其中：市属福利机构政府供养保障对象生活费项目，主要用于福利机构内休养员的伙食营养费、服装被褥费、日常生活用品费、基本教育费、娱乐费、基本医疗费、基本康复费等；市属福利机构休养员相关保障费用项目，主要用于福利机构内休养员的医疗补助、体检、教育、日常生活照料、医疗护理及活动等；市属福利企业下岗、困难残疾职工生活费项目，主要承担集中安置残疾人就业和保障残疾人生活的社会责任，用于下岗及困难残疾职工的基本生活费、津贴、住房公积金、医疗补贴等相关费用。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市社会福利事务管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括11个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算334.70万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加108.25万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数49.5万元，与2021年预算数49.5万元持平；2022年因公出国(境)费用主要用于出国业务考察、培训学习等方面。
2.公务接待费。2022年预算数3.42万元，比2021年预算数3.51万元减少0.09万元，主要原因：厉行节约,严格控制公务接待费支出。2022年公务接待费主要用于对外省及外来单位人员的接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数281.78万元，其中，公务用车购置费2022年预算数186.86万元，比2021年预算数101.08万元增加85.78万元，主要原因：北京市第二儿童福利院更新业务用车1辆，北京市社会福利医院及北京市儿童福利院各更新救护车1辆，北京市八宝山殡仪馆更新殡仪用车3辆；公务用车运行维护费2022年预算数94.92万元，其中：公务用车燃油45.76万元，公务用车维修18.5万元，公务用车保险18.6万元，其他支出12.06万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数72.36万元增加22.56万元。主要原因：燃料费用支出增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市社会福利事务管理中心政府采购预算总额29121.63万元，其中：政府采购货物预算5634.84万元，政府采购工程预算1946.76万元，政府采购服务预算21540.03万元。
(二)政府购买服务预算说明
我部门不在政府购买服务统计范围之内。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市社会福利事务管理中心填报绩效目标的预算项目111个，占本部门本年预算项目111个的100%。填报绩效目标的项目支出预算81283.69万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市社会福利事务管理中心共有车辆91台，共计2085.83万元；单位价值50万元以上的通用设备57台(套)，共计15567.07万元，单位价值100万元以上的专用设备59台(套)、共计14239.65万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年部门预算报表